問(wèn)題已解決

老師好，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)，還需要計(jì)提嗎？怎么做分錄呢？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 14:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，需要計(jì)提的 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工
2023 07/11 14:46
84784971
2023 07/11 14:48
我以為不用計(jì)提呢？為什么一定要計(jì)提呢，能給我解釋一下嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 14:52
這個(gè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的，你查工資時(shí)可以通過(guò)應(yīng)付職工這個(gè)貸方數(shù)來(lái)看呀
84784971
2023 07/11 15:07
好有一個(gè)問(wèn)題，交企業(yè)所得稅怎么做分錄呢？
84784971
2023 07/11 15:10
去年年報(bào)，這家公司有六幾塊塊錢的企業(yè)所得稅。然后六月繳納了
劉艷紅老師
2023 07/11 15:12
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
84784971
2023 07/11 15:14
第一個(gè)分錄的意思是不是因?yàn)槲以?2年12月沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得，所以才做的這個(gè)分錄啊
劉艷紅老師
2023 07/11 15:22
是的，是的， 就是這個(gè)意思
84784971
2023 07/11 15:26
我怎么沒(méi)找到這個(gè)科目呢，要直接新增進(jìn)去嗎？
劉艷紅老師
2023 07/11 15:34
你們是小企業(yè)準(zhǔn)則吧
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