問(wèn)題已解決

公司跟A簽訂了一年合同，公司分月支付物業(yè)費(fèi)，但在年初A把全年發(fā)票金額，一次性開(kāi)給公司。請(qǐng)問(wèn)在收到發(fā)票時(shí)，先全部進(jìn)往來(lái)款，再按付款進(jìn)度進(jìn)費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)分錄如何寫(xiě)？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 14:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好借，預(yù)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，應(yīng)付賬款
2023 07/11 14:08
84785001
2023 07/11 14:44
老師，借方只能借預(yù)付賬款嗎？
宋生老師
2023 07/11 14:45
你好，其他的科目也不太合適。
84785001
2023 07/11 14:50
貸應(yīng)付賬款，又借預(yù)付賬款，整個(gè)分錄會(huì)不會(huì)有些繁瑣，如果只是為了在往來(lái)款里轉(zhuǎn)一下，請(qǐng)問(wèn)老師還可以怎么做分錄？
宋生老師
2023 07/11 14:52
你好，這么說(shuō)吧，這個(gè)操作本來(lái)就是有問(wèn)題的，所以沒(méi)有完美的做法。你也可以進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
84785001
2023 07/12 09:49
請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用怎么記？一年的合同也可以用這個(gè)科目嗎？
宋生老師
2023 07/12 09:54
你好！借，長(zhǎng)期待攤費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，應(yīng)付賬款上面說(shuō)了，你不要想做到完美。一個(gè)本身不合規(guī)的操作，沒(méi)辦法靠會(huì)計(jì)做2個(gè)分錄就完美起來(lái)。
84785001
2023 07/12 09:57
好的 那是不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，相比更合適一些？
宋生老師
2023 07/12 10:01
你好！是的，是更好一點(diǎn)
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