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6月份天津分公司賬套沒有，所以北京分公司添加天津分公司的暫估入庫，還有6月份計提了天津分公司員工的工資，借銷售費(fèi)用300 貸應(yīng)付職工薪酬300，現(xiàn)在7月份天津分公司已經(jīng)有賬套了，那么我需要在北京分公司賬套和天津分公司賬套上添加啥分錄？老師
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你好； 你這個分公司的分錄 是在 北京那邊? ?做賬了嗎？? ?
2023 07/11 13:12
84784971 
2023 07/11 13:13
是的呢老師
meizi老師 
2023 07/11 13:15
你好； 那你北京那邊不能去做成本費(fèi)用的； 你只能 如果幫忙 天津付款了。? ?你做其他應(yīng)收款借方掛著； 然后天津這筆去 做成本費(fèi)用 掛科目? ?
84784971
2023 07/11 13:15
進(jìn)了些貨 不過這些貨是天津分公司那邊的 所以我應(yīng)該怎么把北京分公司賬上的刪去 添加在天津分公司7月賬套里呢 還有計提的6月份的工資
meizi老師
2023 07/11 13:16
你好；? 你分公司那邊北京；直接去當(dāng)月取消審核憑證； 取消保存； 就可以刪除憑證的；? 然后 天津這邊正常做成本費(fèi)用? ?
84784971
2023 07/11 13:19
但是6月報表交上去了 改不了的老師 只能7月添加分錄
meizi老師
2023 07/11 13:20
你好； 那你 北京那邊去做紅沖分錄； 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖； 然后天津這邊補(bǔ)做分錄? ?
84784971
2023 07/11 13:21
可以嗎？分錄一樣就是把金額全都負(fù)數(shù)是嗎？之前做過一次其他的 不過發(fā)現(xiàn)余額對不上 想著這個能行嗎
meizi老師
2023 07/11 13:22
對的；? 就算是紅沖了。? 天津正常做； 對的??
84784971
2023 07/11 13:38
在7月天津分公司賬套里添加 計提6月工資 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 是嗎？老師
meizi老師
2023 07/11 13:39
你好； 是的； 就可以分公司天津這邊正常做賬了? ?
84784971
2023 07/11 13:39
好的謝謝老師
meizi老師
2023 07/11 13:39
不客氣的； 希望幫到你? ?
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