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老師，2019年至2023年，城建稅、教育費附加，這些都有貸方余額10000元左右，城建稅是我多計提了。我六月要沖多計提的嗎？
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好，是的，把多計提的紅沖就可以了。
因為你這個金額不大，直接沖減當期的就行。
2023 07/11 11:15
84784973 
2023 07/11 11:21
老師，我知道2022年一次多計提，其他的教育費附加幾百元的，我不知是不是多計提，我能怎么把它弄沒余額呢？
玲老師 
2023 07/11 11:25
您看這個科目的明細賬就能看出來是不是多計提了？
然后多計提的直接紅沖就可以了。
84784973
2023 07/11 11:33
老師，以前的賬好亂，我看不懂，有賣房那時候的我不懂看以前會計做的。
84784973
2023 07/11 11:37
老師，你幫看看
玲老師
2023 07/11 11:38
好，您就先統(tǒng)計一下你一共計提了多少，然后實際交納了多少？
84784973
2023 07/11 11:41
我發(fā)那照片，好像每月都沒看到計提的，只看到繳納的
84784973
2023 07/11 11:42
老師，是一年一年統(tǒng)計嗎？
玲老師
2023 07/11 11:58
我看你這張圖上有計提的，比如2018年3月份計提附加稅，那讓這樣寫著呢。
您看您從哪一個月份出現(xiàn)的差異，然后您就從那個時間開始統(tǒng)計就行。
84784973
2023 07/11 12:43
老師，我找不出來是多計提還是為交稅，稅應(yīng)該是都交的了，估計貸方余額都是多計提的，我能不能就出一筆沖多計提的分錄讓余額為零就好了啊
玲老師
2023 07/11 12:44
你好，正確的處理是找到原因再處理。
大多數(shù)情況就是貸方有余額，就是咱計提多了。你暫時先把賬做平，你就把貸方余額紅沖就可以。然后后面咱要是找到實際的原因和這個不一樣，咱還可以調(diào)整。
玲老師
2023 07/11 12:46
上個月沒交的也會有貸方余額 ，這個這個月要交上 這個不要忘記了?
84784973
2023 07/11 12:56
老師，還有問題是我公司沒錢交稅，然后申報增值稅，附加稅后沒錢扣款就變成是貸方余額呢？
玲老師
2023 07/11 12:57
那您就是等于實際沒有交稅呢，貸方余額就是計提的。有交稅就等于沒有申報成功。
然后你再看一下你的賬務(wù)處理有沒有做交稅的那個分錄。
只是計提了，然后也沒有做交稅的分錄，那就是貸方余額是對的。
84784973
2023 07/11 13:01
老師，你看看2018年的，摘要里寫結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是什么意思？我接受后，只有出租這塊，我增值稅都是用，應(yīng)交稅費-簡易計稅 這個二級科目?？粗暗馁~應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這二級有貸方余額40萬左右
玲老師
2023 07/11 13:21
你好，咱上面附加稅那個還有疑問嗎？
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