問題已解決

老師，企業(yè)所得稅匯算完之后，上一年預(yù)提的成本，無票，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款。已經(jīng)在匯算時(shí)候納稅調(diào)增了，賬面記賬時(shí)候還需要沖減么

84785017| 提問時(shí)間：2023 07/11 10:28
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是不需要沖減的，不需要
2023 07/11 10:28
84785017
2023 07/11 10:28
不用管他就行了是吧
84785017
2023 07/11 10:28
那賬面上的其他應(yīng)付款余額就一直掛著
84785017
2023 07/11 10:31
如果今年五月份收到了成本發(fā)票，怎么記賬呢？借方記，未分配利潤，貸方記其他應(yīng)付款？
小鎖老師
2023 07/11 10:52
對(duì)的，那樣的話，先不管他沖減
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