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老師，你好，我去年年底忘了計提企業(yè)所得稅，今年直接支付，補做計提后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表中的勾稽關(guān)系不平了
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你好，這個是正常的，沒關(guān)系的
2023 07/11 10:30
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資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不對，去年年底還平呢， 2020年1月就不平了，是哪里出了問題
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因為去年沒有計提工資，今年五月才發(fā)現(xiàn)需要計提，就做了一筆補提工資的分錄，用到以前年度損益調(diào)整科目，導(dǎo)致五月資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平怎么辦？該如何調(diào)整？
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20年開始第一次計提法定盈余公積，21年這次也計提了，在利潤表中的盈余公積累計數(shù)是否應(yīng)包含去年計提的，還是只體現(xiàn)今年計提數(shù)呢？這兩張財報的勾稽關(guān)系對么？
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資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平
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今年五月發(fā)現(xiàn)去年沒有計提工資，五月份補提去年年度的工資用到以前年度損益科目，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平，怎么辦？
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