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問題已解決
新公司，當月開票和收票都是120萬，銀行收到轉出都是120萬，需要交300印花稅，從別的公司賬上轉500過來交稅，資產負債表怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你的期初是0吧，那么么銀行存款期末還是0=120-120
2023 07/11 10:26
一休哥哥老師 
2023 07/11 10:27
需要交300印花稅
借：管理費用 300
貸：應交稅費-印花稅 300
一休哥哥老師
2023 07/11 10:28
別的公司賬上轉500過來交稅
借：銀行存款 500
貸：其他應付款 500
一休哥哥老師
2023 07/11 10:28
開票和收票都是120萬，
您的收入和成本都是一個數(shù)據(jù)吧
一休哥哥老師
2023 07/11 10:30
所以最后
資本負債表：
貨幣資金=500
其他應付= 500
應交稅金=300
未分配利潤=-300
那么資產500=負債800+所有者權益 -300
84785040 
2023 07/11 10:38
所得稅申報里的固定資產怎么填
84785040
2023 07/11 10:38
沒有購買過固定資產
一休哥哥老師
2023 07/11 10:39
沒有就不填，那個地方我從來不填，直接下一步
84785040
2023 07/11 10:42
還有剛才的問題，期末我銀行余額只有200，現(xiàn)在填的是500，是哪里我沒懂么
84785040
2023 07/11 10:46
我填報的時候提示季初資產總額必須大于0
一休哥哥老師
2023 07/11 10:46
需要交300印花稅，從別的公司賬上轉500過來交稅
您是當期就交了印花稅了吧
一休哥哥老師
2023 07/11 10:46
借：應交稅費-印花稅 300
貸：銀行存款 300
一休哥哥老師
2023 07/11 10:46
還有一筆分錄上面這分錄
一休哥哥老師
2023 07/11 10:47
所以最后
資本負債表：
貨幣資金=500-300=200
其他應付= 500
應交稅金=300-300=0
未分配利潤=-300
那么資產000=負債500+所有者權益 -300
84785040
2023 07/11 10:47
6月份的稅，7月份交的，錢也是7月份轉過來的，那應該應付和銀行存款都為0對嗎
一休哥哥老師
2023 07/11 10:47
那么資產200=負債500+所有者權益 -300
84785040
2023 07/11 10:56
我現(xiàn)在做6月份報表，當月有印花稅300，但是500塊錢是7月份交稅的時候才轉來，那么是不是應該，資產余額為 0，應交稅費300，所有者權益-300，這么理解對么
一休哥哥老師
2023 07/11 11:01
是的。
當月轉來當月交 就是
貨幣資金=500
其他應付= 500
應交稅金=300
未分配利潤=-300
一休哥哥老師
2023 07/11 11:02
重新寫一下
是的。
當月轉來下月交 就是
貨幣資金=500
其他應付= 500
應交稅金=300
未分配利潤=-300
一休哥哥老師
2023 07/11 11:02
當月轉來當月交 就是：
資本負債表：
貨幣資金=500-300=200
其他應付= 500
應交稅金=300-300=0
未分配利潤=-300
一休哥哥老師
2023 07/11 11:03
資產余額為 0
為什么是0
您不是500-300=200
您交稅后，銀行還有200
一休哥哥老師
2023 07/11 11:06
轉過來的500，是當做其他應付款500，是往來款
您的其他應付款 如果不歸還500，怎么結平這個科目
84785040
2023 07/11 11:12
6月底的時候還沒有轉來，賬上沒有余額，7月轉來交稅的
一休哥哥老師
2023 07/11 11:14
應交稅金=300
未分配利潤=-300
那就只有這兩個數(shù)字
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