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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
電商行業(yè)，我們需要開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)，然后又需要支付服務(wù)費(fèi)給平臺(tái)，這兩個(gè)要怎么記賬
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你好；? ?借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借銷(xiāo)售費(fèi)用-? 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款? ?
2023 07/11 09:59
84784972 
2023 07/11 10:03
首先先做：借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 然后再做 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 ，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣子嗎？
還有 ： 借銷(xiāo)售費(fèi)用- 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款 這個(gè)也是在做一筆借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 對(duì)嗎？ 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師 
2023 07/11 10:04
你好1； 對(duì)的； 就可以了。? 對(duì)的； 不用結(jié)轉(zhuǎn)了??
84784972
2023 07/11 10:05
就是支付服務(wù)平臺(tái)服務(wù)不需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎
meizi老師
2023 07/11 10:09
你好； 不用哦； 你沖應(yīng)收賬款即可； 本身也是在應(yīng)收賬款扣除的??
84784972
2023 07/11 10:09
不好意思，我搞錯(cuò)了， 是我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi)， 這個(gè)又怎樣記賬？
meizi老師
2023 07/11 10:14
你好；? 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；銷(xiāo)項(xiàng)稅? ?
84784972
2023 07/11 10:15
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；銷(xiāo)項(xiàng)稅 是然后再做 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款
這個(gè)也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
meizi老師
2023 07/11 10:17
你好1；? 是的 ；? ? ? 要結(jié)轉(zhuǎn)成本的； 你提供服務(wù)； 你人員工資是成本? ?
84784972
2023 07/11 10:32
14,646.89元?合計(jì)稅額：146.45 合計(jì)：14793.34 借： 應(yīng)收賬款 14793.34 貸： 銷(xiāo)項(xiàng) 146.45 主營(yíng)收入 14646.9 然后： 庫(kù)存現(xiàn)金 14793.34 ，貸：應(yīng)收 14793.34 然后再結(jié)轉(zhuǎn)，老師，你看我錄的金額對(duì)嗎？ 就是 應(yīng)收賬款的金額是不含稅%2b稅額 等于的那個(gè)金額就記在應(yīng)收賬款對(duì)嗎？ 然后 主營(yíng)收入 就是不含稅減去稅額，等于的金額就是主營(yíng)收入對(duì)嗎
meizi老師
2023 07/11 10:35
你好；? ?是的； 合計(jì)金額 ； 對(duì)的哦??
84784972
2023 07/11 10:37
那我這個(gè)支付的服務(wù)費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
meizi老師
2023 07/11 10:40
你好；? 支付出去的 ；? ? 你收到發(fā)票； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款? ?
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