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您好，季報時的利潤表，本年累計是1-6月，本月金額=4-6月吧

84785020| 提問時間：2023 07/11 06:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
您好，你們是小企業(yè)會計準則嗎？
2023 07/11 06:07
84785020
2023 07/11 06:11
您看下哈
東老師
2023 07/11 06:12
哦，那沒錯本年累計是1-6月，本月金額=4-6月
84785020
2023 07/11 06:33
您好，第二季度所得稅=1-6月應交所得稅-第一季度已交，對嗎？其實是按1-6月利潤總額，得出應交所得稅-第一季度已交，這樣理解？
東老師
2023 07/11 06:34
對，算出總的應納稅額再減去一季度已經(jīng)交的，就是二季度應該繳納的。
84785020
2023 07/11 06:37
您好，1-6月小規(guī)模票開錯了但季度都不超過30萬，開成免稅的了，7月把之前的票按免稅紅沖，再按1%開票，可以嗎？
東老師
2023 07/11 06:48
你好，沒問題，這個是可以
84785020
2023 07/11 06:55
您好，小規(guī)模季報時還用改嗎？例如之前開10100，直接是收入10100，增值稅是免稅，就按照票面金額申報就可以吧？
東老師
2023 07/11 06:56
對，按照票面金額申報就行的。
84785020
2023 07/11 07:28
您好，應收科目代碼1122000，現(xiàn)在建賬到1122995，新建11221000不行，這個怎么辦?。?/div>
東老師
2023 07/11 07:29
抱歉，這個問題不太確定
84785020
2023 07/11 07:34
嗯，好的，非常感謝您
東老師
2023 07/11 07:34
不客氣，幫忙給個五星好評
84785020
2023 07/11 18:25
您好，小規(guī)模沒超過30萬，您看看就填這個表就可以了吧，不是特殊行業(yè)，填的沒有問題吧
東老師
2023 07/11 18:27
對，開普票這么填寫就可以了
84785020
2023 07/11 18:29
您好，想問您，小規(guī)模開專票的話有什么要求嗎？還有開1%或3%這個沒什么限制吧，就是看客戶要求，是嗎？
東老師
2023 07/11 18:30
原則上是開1％都稅率的，因為現(xiàn)在不是優(yōu)惠稅率嗎
84785020
2023 07/11 18:32
嗯，是的，您好，我看有些小規(guī)模開的是3%的專票，這個開票的時候都可以選1或3，看客戶要求，這么理解對嗎？
東老師
2023 07/11 18:33
沒錯，你可以這么理解，開3%你就得按照3%交稅，相較于1％就是多交稅了
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