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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)于不涉及分成的訂單，我們按收入金額確認(rèn)未開票收入，如果終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找我們。 如果涉及客戶分成的訂單： 第一種處理： 假設(shè)收終端消費(fèi)者100元，客戶分成30元。（暫不考慮成本） 簽好代收協(xié)議 ①30元：做其他應(yīng)付款，對(duì)公返回給客戶 ②70元：我們做收入，給客戶開6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 如果終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找客戶，假設(shè)訂單金額100元，客戶開100元發(fā)票給終端消費(fèi)者。 第二種處理 我們按照100元申報(bào)納稅確認(rèn)收入，終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找我們，分成金額30元對(duì)公轉(zhuǎn)給客戶，客戶需要給我們開30元發(fā)票 老師，比如說(shuō)公司得訂單100個(gè)訂單，假設(shè)只有部分訂單涉及客戶分成，那可以涉及分成的按第一種處理，不涉及分成的按第二種處理，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以的，涉及分成扣除分成后申報(bào)納稅是沒有問(wèn)題的。
2023 07/10 22:51
84785039 
2023 07/10 22:56
不涉及分成的就是全額申報(bào)，開票的話我們開給終端消費(fèi)者
涉及分成的話，這分成30元，剩下70元，
①應(yīng)該直接次月開票給客戶，也就是一級(jí)合作商，再讓一級(jí)合作商開給終端消費(fèi)者。終端消費(fèi)者要發(fā)票找客戶，不找我們
②還是說(shuō)我們直接申報(bào)未開票收入70元？
③或者說(shuō)先申報(bào)未開票收入70元，后面客戶找我們要發(fā)票，再?gòu)奈撮_票收入減少開給客戶。
這三個(gè)哪個(gè)合適
84785039
2023 07/10 22:58
不涉及分成的就是全額申報(bào)，開票的話我們開給終端消費(fèi)者
涉及分成的話，這分成30元，剩下70元，
①應(yīng)該直接次月開票給客戶，也就是一級(jí)合作商，再讓一級(jí)合作商開給終端消費(fèi)者。終端消費(fèi)者要發(fā)票找客戶，不找我們
②還是說(shuō)我們直接申報(bào)未開票收入70元？
③或者說(shuō)先申報(bào)未開票收入70元，后面客戶找我們要發(fā)票，再?gòu)奈撮_票收入減少開給客戶。
這三個(gè)哪個(gè)合適
羅雯老師 
2023 07/10 22:59
覺得最后這個(gè)比較合適，如果找合作商開發(fā)票，主動(dòng)權(quán)不在你們，售后可能比較麻煩
84785039
2023 07/10 23:05
不是哦，最后一個(gè)的意思是，這30元分成我們對(duì)公轉(zhuǎn)給客戶了，70元我們先申報(bào)未開票收入，因?yàn)槿绻_票給客戶的話，我們還要找客戶要開票信息，有些客戶不積極不配合也麻煩，等客戶找我們開票了再開，我們先做未開票收入
我所說(shuō)的客戶，不是訂單的客戶，我們是訂單賣給終端消費(fèi)者，有些綁定了客戶，所以他們是一級(jí)合作商，有分成，1-3都是走代收代付，那就是如果終端消費(fèi)者要發(fā)票，我覺得那就應(yīng)該找客戶，不應(yīng)該找我們，因?yàn)榻K端消費(fèi)者要開的發(fā)票金額是100元，我轉(zhuǎn)30分成給客戶，開票70元給客戶，那客戶就要開票給終端消費(fèi)者，如果不開客戶也應(yīng)該確認(rèn)未開票收入，不知道是不是這么理解，
84785039
2023 07/10 23:08
這樣也有個(gè)疑問(wèn)，萬(wàn)一客戶不按100元申報(bào)納稅呢？
我們本來(lái)是全部按照第二種處理，100元我們公司申報(bào)納稅，分成部分客戶開發(fā)票我們，我們就轉(zhuǎn)賬過(guò)去，現(xiàn)在就是因?yàn)榭蛻舨辉搁_票給我們，所以才想著能不能改第一種代收代付方式走，
羅雯老師
2023 07/10 23:09
是的，無(wú)論你們是否開票有收入就需要申報(bào)納稅，沒開票就是未開票收入，開票就按照實(shí)際稅率申報(bào)收入。至于選擇何種方法，其實(shí)主要看你們哪種方便。
84785039
2023 07/10 23:12
我的疑問(wèn)就是，我們商品賣給終端消費(fèi)者，客戶有傭金分成，疑問(wèn)，終端消費(fèi)者要開票找誰(shuí)，我們跟客戶的分成怎么結(jié)算，整個(gè)訂單錢收我們手里，
那這樣如果走代收代付，我扣除分成金額申報(bào)納稅，那客戶有沒有按100遠(yuǎn)訂單金額申報(bào)，那就是客戶的事了，我們不用管吧
84785039
2023 07/10 23:13
因?yàn)槿绻覀兎殖勺叽沾?，又不屬于我收入，終端消費(fèi)者要發(fā)票，我也沒法開？對(duì)吧，是不是這樣理解，這問(wèn)題有點(diǎn)暈乎了我
羅雯老師
2023 07/10 23:16
終端消費(fèi)者要開票找你們，是你們賣的產(chǎn)品。按照你們開票金額申報(bào)納稅。你們實(shí)際收70，但開票是100，按照100申報(bào)收入。那么傭金分成可以作為30的成本扣除，少交企業(yè)所得稅。你們分成支付給客戶，他們要是可以給你們開專票發(fā)票，那就更清楚了，可以直接用這個(gè)抵扣增值稅。
84785039
2023 07/10 23:19
是啊，你說(shuō)的這個(gè)就是我們現(xiàn)在的處理方式，就是第二種，其實(shí)這樣還好點(diǎn)，現(xiàn)在問(wèn)題就是分成我們想作為成本扣除，但是客戶不愿開發(fā)票，覺得麻煩，所以想全部改為第一種，改為第一種的話，終端消費(fèi)者開票就要找客戶，也比較麻煩，因?yàn)槟莻€(gè)APP收款開票對(duì)接的都是我們公司
羅雯老師
2023 07/10 23:23
這兩種方法都有麻煩的點(diǎn)，你們盡量和客戶溝通讓它們開票唄
羅雯老師
2023 07/10 23:25
客戶無(wú)論選擇哪種方法都要開票 ，那么既然是你們收款，開給你們是最好的。
84785039
2023 07/10 23:26
終端消費(fèi)者一般是個(gè)人，要發(fā)票的很少很少。第二種客戶給我們開發(fā)票，不肯開，我們又全額申報(bào)了，收入都虛增很多，所以糾結(jié)
羅雯老師
2023 07/10 23:29
當(dāng)然是開給你們比較好，盡量說(shuō)服客戶吧
84785039
2023 07/10 23:30
客戶不肯不愿開，所以讓我們改代收代付走，如果代收代付操作上是我所說(shuō)的所理解的意思吧，
羅雯老師
2023 07/10 23:31
是的，就是你理解的這個(gè)意思
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