問(wèn)題已解決

對(duì)于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認(rèn)未開(kāi)票收入,如果終端消費(fèi)者需要開(kāi)發(fā)票找我們。 如果涉及客戶分成的訂單: 第一種處理: 假設(shè)收終端消費(fèi)者100元,客戶分成30元。(暫不考慮成本) 簽好代收協(xié)議 ①30元:做其他應(yīng)付款,對(duì)公返回給客戶 ②70元:我們做收入,給客戶開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 如果終端消費(fèi)者需要開(kāi)發(fā)票找客戶,假設(shè)訂單金額100元,客戶開(kāi)100元發(fā)票給終端消費(fèi)者。 第二種處理 我們按照100元申報(bào)納稅確認(rèn)收入,終端消費(fèi)者需要開(kāi)發(fā)票找我們,分成金額30元對(duì)公轉(zhuǎn)給客戶,客戶需要給我們開(kāi)30元發(fā)票 老師,比如說(shuō)公司得訂單100個(gè)訂單,假設(shè)只有部分訂單涉及客戶分成,那可以涉及分成的按第一種處理,不涉及分成的按第二種處理,這樣可以嗎

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/10 22:39
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,涉及分成扣除分成后申報(bào)納稅是沒(méi)有問(wèn)題的。
2023 07/10 22:51
84785039
2023 07/10 22:56
不涉及分成的就是全額申報(bào),開(kāi)票的話我們開(kāi)給終端消費(fèi)者 涉及分成的話,這分成30元,剩下70元, ①應(yīng)該直接次月開(kāi)票給客戶,也就是一級(jí)合作商,再讓一級(jí)合作商開(kāi)給終端消費(fèi)者。終端消費(fèi)者要發(fā)票找客戶,不找我們 ②還是說(shuō)我們直接申報(bào)未開(kāi)票收入70元? ③或者說(shuō)先申報(bào)未開(kāi)票收入70元,后面客戶找我們要發(fā)票,再?gòu)奈撮_(kāi)票收入減少開(kāi)給客戶。 這三個(gè)哪個(gè)合適
84785039
2023 07/10 22:58
不涉及分成的就是全額申報(bào),開(kāi)票的話我們開(kāi)給終端消費(fèi)者 涉及分成的話,這分成30元,剩下70元, ①應(yīng)該直接次月開(kāi)票給客戶,也就是一級(jí)合作商,再讓一級(jí)合作商開(kāi)給終端消費(fèi)者。終端消費(fèi)者要發(fā)票找客戶,不找我們 ②還是說(shuō)我們直接申報(bào)未開(kāi)票收入70元? ③或者說(shuō)先申報(bào)未開(kāi)票收入70元,后面客戶找我們要發(fā)票,再?gòu)奈撮_(kāi)票收入減少開(kāi)給客戶。 這三個(gè)哪個(gè)合適
羅雯老師
2023 07/10 22:59
覺(jué)得最后這個(gè)比較合適,如果找合作商開(kāi)發(fā)票,主動(dòng)權(quán)不在你們,售后可能比較麻煩
84785039
2023 07/10 23:05
不是哦,最后一個(gè)的意思是,這30元分成我們對(duì)公轉(zhuǎn)給客戶了,70元我們先申報(bào)未開(kāi)票收入,因?yàn)槿绻_(kāi)票給客戶的話,我們還要找客戶要開(kāi)票信息,有些客戶不積極不配合也麻煩,等客戶找我們開(kāi)票了再開(kāi),我們先做未開(kāi)票收入 我所說(shuō)的客戶,不是訂單的客戶,我們是訂單賣給終端消費(fèi)者,有些綁定了客戶,所以他們是一級(jí)合作商,有分成,1-3都是走代收代付,那就是如果終端消費(fèi)者要發(fā)票,我覺(jué)得那就應(yīng)該找客戶,不應(yīng)該找我們,因?yàn)榻K端消費(fèi)者要開(kāi)的發(fā)票金額是100元,我轉(zhuǎn)30分成給客戶,開(kāi)票70元給客戶,那客戶就要開(kāi)票給終端消費(fèi)者,如果不開(kāi)客戶也應(yīng)該確認(rèn)未開(kāi)票收入,不知道是不是這么理解,
84785039
2023 07/10 23:08
這樣也有個(gè)疑問(wèn),萬(wàn)一客戶不按100元申報(bào)納稅呢? 我們本來(lái)是全部按照第二種處理,100元我們公司申報(bào)納稅,分成部分客戶開(kāi)發(fā)票我們,我們就轉(zhuǎn)賬過(guò)去,現(xiàn)在就是因?yàn)榭蛻舨辉搁_(kāi)票給我們,所以才想著能不能改第一種代收代付方式走,
羅雯老師
2023 07/10 23:09
是的,無(wú)論你們是否開(kāi)票有收入就需要申報(bào)納稅,沒(méi)開(kāi)票就是未開(kāi)票收入,開(kāi)票就按照實(shí)際稅率申報(bào)收入。至于選擇何種方法,其實(shí)主要看你們哪種方便。
84785039
2023 07/10 23:12
我的疑問(wèn)就是,我們商品賣給終端消費(fèi)者,客戶有傭金分成,疑問(wèn),終端消費(fèi)者要開(kāi)票找誰(shuí),我們跟客戶的分成怎么結(jié)算,整個(gè)訂單錢收我們手里, 那這樣如果走代收代付,我扣除分成金額申報(bào)納稅,那客戶有沒(méi)有按100遠(yuǎn)訂單金額申報(bào),那就是客戶的事了,我們不用管吧
84785039
2023 07/10 23:13
因?yàn)槿绻覀兎殖勺叽沾?,又不屬于我收入,終端消費(fèi)者要發(fā)票,我也沒(méi)法開(kāi)?對(duì)吧,是不是這樣理解,這問(wèn)題有點(diǎn)暈乎了我
羅雯老師
2023 07/10 23:16
終端消費(fèi)者要開(kāi)票找你們,是你們賣的產(chǎn)品。按照你們開(kāi)票金額申報(bào)納稅。你們實(shí)際收70,但開(kāi)票是100,按照100申報(bào)收入。那么傭金分成可以作為30的成本扣除,少交企業(yè)所得稅。你們分成支付給客戶,他們要是可以給你們開(kāi)專票發(fā)票,那就更清楚了,可以直接用這個(gè)抵扣增值稅。
84785039
2023 07/10 23:19
是啊,你說(shuō)的這個(gè)就是我們現(xiàn)在的處理方式,就是第二種,其實(shí)這樣還好點(diǎn),現(xiàn)在問(wèn)題就是分成我們想作為成本扣除,但是客戶不愿開(kāi)發(fā)票,覺(jué)得麻煩,所以想全部改為第一種,改為第一種的話,終端消費(fèi)者開(kāi)票就要找客戶,也比較麻煩,因?yàn)槟莻€(gè)APP收款開(kāi)票對(duì)接的都是我們公司
羅雯老師
2023 07/10 23:23
這兩種方法都有麻煩的點(diǎn),你們盡量和客戶溝通讓它們開(kāi)票唄
羅雯老師
2023 07/10 23:25
客戶無(wú)論選擇哪種方法都要開(kāi)票 ,那么既然是你們收款,開(kāi)給你們是最好的。
84785039
2023 07/10 23:26
終端消費(fèi)者一般是個(gè)人,要發(fā)票的很少很少。第二種客戶給我們開(kāi)發(fā)票,不肯開(kāi),我們又全額申報(bào)了,收入都虛增很多,所以糾結(jié)
羅雯老師
2023 07/10 23:29
當(dāng)然是開(kāi)給你們比較好,盡量說(shuō)服客戶吧
84785039
2023 07/10 23:30
客戶不肯不愿開(kāi),所以讓我們改代收代付走,如果代收代付操作上是我所說(shuō)的所理解的意思吧,
羅雯老師
2023 07/10 23:31
是的,就是你理解的這個(gè)意思
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