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問題已解決
公司是做建筑行業(yè)設(shè)備租賃的小規(guī)模納稅人，6月份在稅務(wù)局代開了30多萬的3個點專票，另外還開了了50多萬的普票，季度申報時增值稅總是提示錯誤申報不了
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你好；? 你這個 專票開了好多； 普票開了好多 ；? 還有其他無票收入沒有；? 好判斷的?
2023 07/10 16:23
84784948 
2023 07/10 16:34
專票建筑木方開了7萬，建筑模方開了8萬，塔吊租賃開了10萬，鋼管租賃開了7萬，專票說的是含稅金額，普票開了不含稅577809.9，無票收入沒有
meizi老師 
2023 07/10 16:40
你好；? ?那你就是 1欄次和2欄次里面去報專票； 普票部分在3欄次報的； 因為你超過了30萬了。? ?填寫減免表??
84784948
2023 07/10 16:47
減免表要怎么填呢，填哪個數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 07/10 16:49
按照你 不含稅營業(yè)收入 *2%計算 填寫?
84784948
2023 07/10 16:54
老師，是用577809.9*2%？
meizi老師
2023 07/10 16:56
是的、 就這樣處理即可??
84784948
2023 07/10 17:11
老師，還是提示錯誤
meizi老師
2023 07/10 17:12
你好；? 附加稅去看看 ；? 你 基數(shù)是怎么寫的；? 看 每個欄次對不對??
84784948
2023 07/10 17:18
附件稅是填好數(shù)據(jù)就自動跳出來了
meizi老師
2023 07/10 17:20
你好； 對的； 你? 增值稅金額和附加稅的基數(shù)一致的；? 你符合小規(guī)模； 可以減半繳納附加稅的?
84784948
2023 07/10 17:24
那怎么還是提示填報錯誤呢
meizi老師
2023 07/10 17:27
你好；? 把提示截圖來看看? ?
84784948
2023 07/10 17:33
提示這個
meizi老師
2023 07/10 17:33
你好；去看看3欄次的金額； 欄次 金額是不是不對?
84784948
2023 07/10 18:00
不含稅金額就是這個數(shù)啊
meizi老師
2023 07/10 18:06
你好； 你就是? 對的哈； 直接去報；? ??
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