問(wèn)題已解決

老師就是我第一次的時(shí)候把工資和獎(jiǎng)金放在給員工轉(zhuǎn)過(guò)去了 我怎么做分錄啊 之后我是分開(kāi)的 第一次的我沒(méi)分開(kāi)，

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，都做工資里面就可以的，獎(jiǎng)金也屬于工資。
2023 07/10 15:34
84784963
2023 07/10 15:35
老師，工資的14%抵所得稅哈 不計(jì)入社保費(fèi)用，
84784963
2023 07/10 15:36
老師就是第一次發(fā)的時(shí)候我是工資個(gè)獎(jiǎng)金分一次打過(guò)去的 我怎么做分錄?。?/div>
郭老師
2023 07/10 15:36
你好，你說(shuō)的是福利費(fèi)按工資的14%。
84784963
2023 07/10 15:37
那公司組織的活動(dòng)的獎(jiǎng)金能嗎？
郭老師
2023 07/10 15:38
可以做福利費(fèi)里面的。
84784963
2023 07/10 15:39
老師 那我第一次發(fā)的時(shí)候都發(fā)在一起了 咋辦啊，我做一個(gè)憑證嗎？這個(gè)用計(jì)提嗎？
郭老師
2023 07/10 15:40
那你翻開(kāi)計(jì)提原始憑證的時(shí)候，工資表不要包含這個(gè)獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金再單獨(dú)做。
84784963
2023 07/10 15:41
明白了 就是工資表里不體現(xiàn)做兩個(gè)表是吧？ 那分錄怎么做?。磕莻€(gè)獎(jiǎng)金用計(jì)提嗎？
郭老師
2023 07/10 15:42
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)， 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付薪酬福利費(fèi)，貸銀行存款 工資的，把福利費(fèi)改成工資就可以了。
84784963
2023 07/10 15:43
好的明白了 謝謝老師，
84784963
2023 07/10 15:43
我是做福利費(fèi)后附獎(jiǎng)金表哈 不做獎(jiǎng)金是吧？
郭老師
2023 07/10 15:44
對(duì)的，是的，沒(méi)有獎(jiǎng)金，二級(jí)科目。
84784963
2023 07/10 15:54
老師計(jì)提就是這樣唄， 獎(jiǎng)金表我就按這種來(lái)嗎？
84784963
2023 07/10 15:56
發(fā)放的是這樣嗎？
郭老師
2023 07/10 15:58
可以的，可以這么做的。
84784963
2023 07/10 16:06
老師就是有一個(gè)員工離職了 然后離職的時(shí)候給她發(fā)了5月 6月都發(fā)了 6月的工資那不6月銀行流水不是有嗎 我是把他5.6月算一起還是怎么做合適?。?/div>
郭老師
2023 07/10 16:11
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行房款，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅一塊做發(fā)放的分錄就是了。
84784963
2023 07/10 16:13
做一起里啊 那我個(gè)稅在更正一下，，我沒(méi)加上離職人員當(dāng)月的，當(dāng)月就結(jié)清了，，
郭老師
2023 07/10 16:14
你好，那你現(xiàn)在更正申報(bào)的。
84784963
2023 07/10 17:26
老師員工借備用金是怎么做分錄啊？
84784963
2023 07/10 17:26
必須是庫(kù)存現(xiàn)金嗎？
郭老師
2023 07/10 17:30
你們是公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
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