問(wèn)題已解決

老師就是小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了，要填的是減稅項(xiàng)目還是免稅項(xiàng)目？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 15:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，六稅兩費(fèi)可以減免，增值稅是全額繳納。
2023 07/10 15:20
84784974
2023 07/10 15:21
老師那那里怎么填
玲老師
2023 07/10 15:24
你好，開(kāi)的是普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票，稅率多少？
84784974
2023 07/10 15:26
專(zhuān)票稅率是3，普票稅率是開(kāi)的1，有專(zhuān)票也有普票
玲老師
2023 07/10 15:28
專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě)在第一和第2行，普通發(fā)票填寫(xiě)在第一和第3行。然后1%稅率的對(duì)應(yīng)2%減免，填寫(xiě)在減免表。
84784974
2023 07/10 15:30
然后1%稅率的對(duì)應(yīng)2%減免，填寫(xiě)在減免表。老師這句話(huà)是什么意思？
玲老師
2023 07/10 15:31
不是有2%減免嗎？填寫(xiě)在減免表。
84784974
2023 07/10 15:34
老師不是專(zhuān)票的不含稅收入加上普票的不含稅收入超過(guò)30萬(wàn)了不免稅嗎？有點(diǎn)搞不懂
玲老師
2023 07/10 15:37
但是你1%開(kāi)票的是按3%來(lái)交稅呀。你不就是有2%減免嗎？
玲老師
2023 07/10 15:38
現(xiàn)在是1%開(kāi)票，按1%來(lái)交稅，咱就不就是有2%的減免嗎？
84784974
2023 07/10 15:44
噢噢噢噢，老師我懂了，就是說(shuō)那個(gè)第4個(gè)表那個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表那里的數(shù)據(jù)是填普票的不含稅收入*0.02填，是這樣嗎老師？
玲老師
2023 07/10 15:49
是的，就是這樣計(jì)算的對(duì)的。
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