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老師，我上個個月做一個員工報銷時發(fā)票審核沒注意搞錯抬頭了，總公司的抬頭做在分公司報銷了，那這個月還有報銷金額一樣，抬頭開的分公司，我能分公司不做報銷了，把上個月分公司的賬調(diào)整下，借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款，這個月借:管理費用，貸:其他應(yīng)付款上個月其他應(yīng)付款金額嗎？然后上個月開的總公司抬頭的發(fā)票這個月重新在總公司報銷做賬嗎？
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你好；? ? 你員工發(fā)生打這個費用到底是 分公司發(fā)生的還是總公司發(fā)生的？ 才好判斷的
2023 07/10 15:16
84784991 
2023 07/10 15:59
上個月是分公司發(fā)生的，等于我先報銷給她了，沒有發(fā)票，因為開的抬頭是總公司的抬頭發(fā)票。然后這個月雖然是分公司發(fā)生的，我的意思是這個月的發(fā)票就當是上個月報銷的，金額都一樣，這行就不用再開過發(fā)票了。這個月分公司要報銷的就在總公司用上個月開的總公司的抬頭發(fā)票報銷？
meizi老師 
2023 07/10 16:00
你好；? ?那就發(fā)票開的不對；? 要紅沖發(fā)票；重新開給分公司的； 不然 這個沒法報銷入賬的??
84784991
2023 07/10 16:06
是普票，而且是加油票金額不太所以想說能不能我說的那樣操作？分公司上個月的做成借:其他應(yīng)付款或者預(yù)付款貸銀行存款，分公司這個月收到發(fā)票借:管理費用或者差旅費，貸:其他應(yīng)付款或者預(yù)付款
84784991
2023 07/10 16:07
金額不大，300元。
meizi老師
2023 07/10 16:07
你好； 那你分公司沒法稅前扣除的； 總公司別入賬的
84784991
2023 07/10 16:11
有發(fā)票為什么不能稅前扣除？這項費用那個月金額一樣都要報銷的，相當于本來是分公司報銷2次，現(xiàn)在變成了總公司一次，分公司一次而且都是有對應(yīng)的發(fā)票呀。
meizi老師
2023 07/10 16:12
開的是總公司的抬頭； 你分公司獨立核算做賬；? 你 不能 稅前扣除； 要開就開分公司的抬頭?
84784991
2023 07/10 16:13
分公司非獨立核算的
meizi老師
2023 07/10 16:15
如果是總公司一起做總分公司業(yè)務(wù)； 就可以入賬稅前扣除的??
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