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小規(guī)模季度銷售如果超過了30萬，假如銷售是45萬，那是不是應(yīng)交增值稅就是：45萬/1.03*0.03=13106.8稅額 還有如果我雖然2季度超過了30，但我最后全年沒有超過120，那二季度這個(gè)增值稅還是必須先交嗎？

84784996| 提問時(shí)間：2023 07/10 14:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，45萬的話是45萬/1.03*0.03=13106.8的，然后第二個(gè)的話，第二季度必須先交
2023 07/10 14:54
84784996
2023 07/10 15:07
超過了30萬是按1個(gè)點(diǎn)征收吧。請(qǐng)問填寫申報(bào)表的時(shí)候減免的2%如何填寫啊
小鎖老師
2023 07/10 15:16
嗯對(duì)，按照1個(gè)點(diǎn)，申報(bào)表的2%，就是收入乘以2個(gè)點(diǎn)
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