問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)處置后結(jié)轉(zhuǎn)的小尾巴，什么時(shí)候上面的分錄結(jié)轉(zhuǎn)其他綜合收益和資本公積-其他資本公積貸方什么時(shí)候用投資收益，什么時(shí)候用留存收益，長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他權(quán)益變動(dòng)對(duì)應(yīng)著資本公積-其他資本公積科目嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 14:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他權(quán)益變動(dòng)對(duì)應(yīng)著資本公積-其他資本公積科目，基本上都是計(jì)入投資收益，留存收益的話(huà)，是其他權(quán)益工具投資形成的
2023 07/10 14:40
84785000
2023 07/10 14:42
老師，我很多時(shí)候不會(huì)確定這個(gè)長(zhǎng)投的二級(jí)科目明細(xì)金額，這個(gè)科目上的金額是不是包含公允價(jià)值變動(dòng)合計(jì)下來(lái)的金額，假如是100，那么待會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)小尾巴也是按照100去分?jǐn)傆喙e和未分配利潤(rùn)
84785000
2023 07/10 14:43
我指的是，長(zhǎng)投二級(jí)科目明細(xì)-其他綜合收益
小鎖老師
2023 07/10 14:47
你說(shuō)有時(shí)候不知道用哪個(gè)明細(xì)是吧
84785000
2023 07/10 14:54
老師，明細(xì)對(duì)應(yīng)，長(zhǎng)投-其他綜合收益對(duì)著其他綜合收益，長(zhǎng)投-其他權(quán)益變動(dòng)對(duì)應(yīng)資本公積-其他資本公積，我是不懂科目取數(shù)，還有，老師，是所有的長(zhǎng)投都有其他綜合收益的結(jié)轉(zhuǎn)二級(jí)科目的結(jié)轉(zhuǎn)，一般期末都要把其他綜合收益和資本公積其他資本公積轉(zhuǎn)入投資收益，如果不是其他權(quán)益工具投資帶來(lái)的話(huà)？
小鎖老師
2023 07/10 15:03
如果不是其他權(quán)益工具的話(huà)，那么都是計(jì)入到投資收益的這個(gè)了
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