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請(qǐng)問老師，公司一般納稅人簡易征收稅31886.39，銷項(xiàng)33403.23，進(jìn)項(xiàng)33403.23，車票稅66.96，這月分錄怎么寫 怎么結(jié)轉(zhuǎn)，交多少稅呢？
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你好；? ? 你的意思是 有簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅業(yè)務(wù)? ；? 所以 你是分別來 結(jié)轉(zhuǎn)是嗎 ？ 你這個(gè)車票稅是什么業(yè)務(wù)的；? 車船稅嗎？?
2023 07/10 14:27
84785004 
2023 07/10 14:35
車票價(jià)稅分離，不是車船稅
meizi老師 
2023 07/10 14:36
你好；具體是什么車票； 好判斷科目 ；? 是 出差發(fā)生 車票嗎 ？??
84785004
2023 07/10 14:36
對(duì)，不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 07/10 14:37
借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款?
84785004
2023 07/10 14:37
火車票，出差費(fèi)用
meizi老師
2023 07/10 14:38
借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款?
2023-07-10 14:37:41
84785004
2023 07/10 14:38
月底結(jié)轉(zhuǎn)交稅的分錄不知怎么寫
meizi老師
2023 07/10 14:39
你好；? 你進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 是一樣的金額嗎？ 那你直接做； 借銷項(xiàng)稅貸進(jìn)項(xiàng)稅??
84785004
2023 07/10 14:40
簡易征收那部分怎么寫
84785004
2023 07/10 14:41
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)34800.4 銷33403.23，開出去工程款簡易征收那部分31886.39
meizi老師
2023 07/10 14:43
簡易計(jì)稅部分 ； 直接做； 借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸銀行存款 ；? 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅； 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) ：； 借銷項(xiàng)稅、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅? ?
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