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如何紅沖上一年度預(yù)提的工資，掛在應(yīng)付職工薪酬薪酬，今年要紅沖掉，分錄怎么寫呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 11:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
貸方余額的是嗎？借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增
2023 07/10 11:49
84784958
2023 07/10 12:01
是貸方余額，已經(jīng)匯算清繳過(guò)了，在今年6月份紅沖的，要怎么做？完整分錄呢
郭老師
2023 07/10 12:02
你好，上面已經(jīng)是完整了 借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
84784958
2023 07/10 14:22
用不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整呢？之前預(yù)提的時(shí)候，管理費(fèi)用需要紅沖掉呢？
郭老師
2023 07/10 14:25
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？如果不是的話，用我上面的。
84784958
2023 07/10 14:32
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有區(qū)別么
郭老師
2023 07/10 14:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的，他不用這個(gè)科目。
84784958
2023 07/10 14:41
那管理費(fèi)用不要對(duì)沖么
84784958
2023 07/10 14:44
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用-工資。不可以么
郭老師
2023 07/10 14:44
你好，可以的，可以這么做的。
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