00:10:00
問題已解決
在稅務數(shù)字賬戶里勾選的不抵扣發(fā)票，是填寫在增值稅申報表附表二的第三類待抵扣進項稅額，低第27，28欄次期末已認證相符但未申報抵扣和“其中：按照稅法規(guī)定不允許扣除”一欄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
選擇勾選不抵扣這一個選項了，就不需要填寫報表了。
2023 07/10 11:24
閱讀 589 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 589
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
發(fā)票認證平臺做了不抵扣勾選，這個數(shù)據(jù)是不是體現(xiàn)在增值稅申報表附表二第25和27欄次？
399 -
1. 外貿企業(yè)收到退稅款只做賬就行了，不在增值稅申報表上面反映的對吧。
2. 附表2里的第25-28行，如果當月有勾選退稅發(fā)票的，只需填在26行，25行是系統(tǒng)會自動讀取上期的期末數(shù)的對嗎？如果是純外貿企業(yè)沒有內銷那些的，取得的全部成本票都是全口，到12月的時候，表二的27行“第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”：反映截至本期期末，按照稅法規(guī)定仍暫不予抵扣及不允許抵扣且已認證相符的增值稅專用發(fā)票情況第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”，這個數(shù)是不是就是等于本年勾選退稅的稅額？25-28欄數(shù)，跟收到的退稅款是沒有關系的對吧
901
-
增值稅納稅申報表附表二的填列：（1）認證相符的增值稅專用發(fā)票，其中：前期認證相符且本期申報抵扣。這一欄應該填什么數(shù)據(jù)，現(xiàn)在都是發(fā)票勾選認證，當期勾選就申報抵扣了，如果當期未勾選，那就是當期未認證，是這個意思嗎？那這個“前期認證相符且本期申報抵扣”應該填什么數(shù)據(jù)
2026
-
老師，在稅務數(shù)字賬戶里勾選認證發(fā)票里有通行費發(fā)票，但附表二里就只顯示勾選的增值稅發(fā)票，那通行費發(fā)票填到附表二哪一欄里呢？
402
-
哪位老師能準確的回復一下，1、公司籌建期一直沒有銷項，當期勾選認證的進項發(fā)票必須要當期抵扣嗎2、如果當期認證的進項沒有抵扣，這些進項能留抵多久 3、11月6號勾選認證的進項發(fā)票，在申報10月份的增值稅時，在附表二是應該填寫期初已認證相符但未申報抵扣，還是本期已認證相符但未申報抵扣，還是期末已認證相符但未申報抵扣。
850
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
