問(wèn)題已解決

老師，公司收到這張銀票該怎么入賬呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 11:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款??
2023 07/10 11:16
84784997
2023 07/10 11:23
老師，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，意思是別人欠我們發(fā)票是嗎
meizi老師
2023 07/10 11:27
你好；? ?應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)了。 說(shuō)明是預(yù)收賬款 ；? 這個(gè)是? 你們欠別人欠或者是? 還沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方的意思的?
84784997
2023 07/10 11:52
老師，那現(xiàn)在就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，資產(chǎn)總額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，導(dǎo)致申報(bào)企業(yè)所得稅不讓填負(fù)數(shù)哦，怎么解決
meizi老師
2023 07/10 12:05
你好； 你可以重分類的；? 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)； 重分類到預(yù)收賬款欄次去? ?
84784997
2023 07/10 12:10
老師怎么分類？反結(jié)賬弄
84784997
2023 07/10 12:10
沒(méi)太明白
meizi老師
2023 07/10 12:11
你好；? 財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置的重分類哈； 不需要你單獨(dú)做 處理的；只需要你讓 售后人員給你設(shè)置下即可? ?
84784997
2023 07/10 12:37
老師，那后面發(fā)票有了還要調(diào)？
84784997
2023 07/10 12:43
發(fā)票有了后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額 這樣？
meizi老師
2023 07/10 12:49
你好； 是的； 就這樣來(lái)做科目即可? ?
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