問(wèn)題已解決

收到企業(yè)所得稅退稅沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整就直接申報(bào)了該怎么辦？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 11:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那么你這個(gè)是可以直接放到未分配利潤(rùn)里面的
2023 07/10 11:15
84784971
2023 07/10 11:20
但是我做憑證時(shí)沒(méi)有做年度調(diào)整這個(gè)憑證，直接沖的企業(yè)所得稅，我按這個(gè)做的賬報(bào)的表，不知道對(duì)不對(duì)啊
王超老師
2023 07/10 11:24
你應(yīng)該是金額比較小，那么是可以的
84784971
2023 07/10 11:25
是的金額不大，但我最后沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里就申報(bào)了。我是需要撤回還是下個(gè)月在補(bǔ)個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)、下個(gè)季度在報(bào)
王超老師
2023 07/10 11:29
那沒(méi)有關(guān)系的，這個(gè)所得稅費(fèi)用大部分公司的報(bào)表，跟實(shí)際的申報(bào)表都會(huì)有差異的
84784971
2023 07/10 11:30
好的，那我明白了老師謝謝
王超老師
2023 07/10 11:33
不客氣 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽￣）d
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