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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到企業(yè)所得稅退稅沒有做以前年度損益調(diào)整就直接申報(bào)了該怎么辦？
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你好
那么你這個(gè)是可以直接放到未分配利潤里面的
2023 07/10 11:15
84784971 
2023 07/10 11:20
但是我做憑證時(shí)沒有做年度調(diào)整這個(gè)憑證，直接沖的企業(yè)所得稅，我按這個(gè)做的賬報(bào)的表，不知道對不對啊
王超老師 
2023 07/10 11:24
你應(yīng)該是金額比較小，那么是可以的
84784971
2023 07/10 11:25
是的金額不大，但我最后沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里就申報(bào)了。我是需要撤回還是下個(gè)月在補(bǔ)個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)、下個(gè)季度在報(bào)
王超老師
2023 07/10 11:29
那沒有關(guān)系的，這個(gè)所得稅費(fèi)用大部分公司的報(bào)表，跟實(shí)際的申報(bào)表都會有差異的
84784971
2023 07/10 11:30
好的，那我明白了老師謝謝
王超老師
2023 07/10 11:33
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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