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老師,裝修公司,客戶的項目在異地,那我們開票需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)交增值稅嗎

84785001| 提問時間:2023 07/10 11:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是項目所在地預(yù)交
2023 07/10 11:08
84785001
2023 07/10 11:15
如果沒有在項目當(dāng)?shù)仡A(yù)交,直接在所屬區(qū)域預(yù)交了怎么辦呢,而且我們也沒有開經(jīng)證,裝修公司就裝修住宅也是需要這樣嗎?
宋生老師
2023 07/10 11:16
你好!這個以后可能這邊退稅,那邊補稅
84785001
2023 07/10 11:18
這個如果我不主動,項目所在地的稅務(wù)局會發(fā)現(xiàn)嗎
宋生老師
2023 07/10 11:21
老師看到學(xué)員問過,確實有被查到的。
84785001
2023 07/10 11:26
像這種預(yù)交的我們有進項抵扣也不行是吧
宋生老師
2023 07/10 11:27
是的,預(yù)交的時候是不能夠抵扣的。
84785001
2023 07/10 11:28
那不是簽訂這種異地項目劃不來,我們基本上都沒有交過增值稅,有進項抵扣的,如果想挽回這部分損失,是不是只有把進項認證了,等以后留抵退稅
宋生老師
2023 07/10 11:31
你好,對,就是這樣操作。
84785001
2023 07/10 11:42
那我這個月開票了是不是就必須當(dāng)月預(yù)交增值稅呢,不能下個月預(yù)交呢
宋生老師
2023 07/10 12:57
你好,這個半年之內(nèi)都可以去預(yù)交。
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