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問題已解決
老師，去年我們公司交了一筆物業(yè)費，當時沒有收到發(fā)票，以為后期能收到發(fā)票，記賬記得預(yù)付賬款-物業(yè)費，到現(xiàn)在一直沒有發(fā)票，那個預(yù)付賬款一直掛著，我要怎么給他平一下呢
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直接轉(zhuǎn)為物業(yè)費，匯算時調(diào)增
2023 07/10 10:57
84784970 
2023 07/10 10:58
就這7月份
借：管理費用-物業(yè)費
貸：預(yù)付賬款-物業(yè)費
24年匯算清繳再調(diào)增嗎？
文文老師 
2023 07/10 11:04
是的，你的理解是對的。
84784970
2023 07/10 11:32
這是去年的物業(yè)費，我記到今年7月份，摘要咋寫?。窟@個會影響7月份的利潤吧？
文文老師
2023 07/10 11:40
會影響今年7月利潤
補做去年物業(yè)費用
84784970
2023 07/10 16:16
老師，摘要寫
補做去年物業(yè)費用嗎？后面沒有原始憑證，沒有關(guān)系哈？
文文老師
2023 07/10 16:25
摘要寫
補做去年物業(yè)費用
后面沒有原始憑證，沒有關(guān)系
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