問(wèn)題已解決

老師您好，我是個(gè)體有開3%的稅率也有開1%稅率，增值稅申報(bào)表我應(yīng)該把1%的開票金額填在哪一行呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 10:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，您開的是普通發(fā)票還是專用發(fā)票，分別說(shuō)一下。
2023 07/10 10:44
84784958
2023 07/10 10:45
開的專票
玲老師
2023 07/10 10:47
專用發(fā)票填寫第1行和第2行，然后1%稅率的減免的2%填寫減免表。
84784958
2023 07/10 10:52
也就是3%和1%專票合計(jì)金額都填在第一行和第二行，然后把1%的專票金額填在減免表上，對(duì)吧
玲老師
2023 07/10 10:53
前半部分是對(duì)的，后半部分是1%減免的，2%部分填寫到減免表。
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