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問題已解決
老師，3月份有一張住宿票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，對方公司出了點(diǎn)問題，這張發(fā)票退回重新開了一張，這樣的話，之前的進(jìn)項(xiàng)稅額是不必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？然后認(rèn)證新開的發(fā)票？
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您好！要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，然后認(rèn)證新的發(fā)票。
2023 07/10 10:38
84784982 
2023 07/10 10:59
好的 謝謝老師
韋老師 
2023 07/10 11:00
不客氣，祝你工作順利哦
84784982
2023 07/10 11:02
老師之前做的憑證不用沖紅吧，直接吧這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，可以嗎？
韋老師
2023 07/10 11:07
對方要把負(fù)數(shù)發(fā)票給你做賬的
84784982
2023 07/10 11:08
老師負(fù)數(shù)發(fā)票給我了，直接拿負(fù)數(shù)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
84784982
2023 07/10 11:09
然后再拿正數(shù)發(fā)票做抵扣？
韋老師
2023 07/10 11:09
是的，就是你說的這樣做哦
84784982
2023 07/10 11:09
然后再拿正數(shù)發(fā)票做抵扣？
韋老師
2023 07/10 11:10
是的，正數(shù)發(fā)票正常做分錄
84784982
2023 07/10 11:10
好的 謝謝老師
韋老師
2023 07/10 11:11
不客氣，祝你工作順利哦
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