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問題已解決
老師，我想問下就是我們20和21年的費(fèi)用發(fā)票，被稅務(wù)局要求我們補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做分錄啊
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同學(xué)您好，
借：其他應(yīng)收款等????，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤
2023 07/10 10:02
84785028 
2023 07/10 10:02
但是沒有以前年度損益調(diào)整科目
易 老師 
2023 07/10 10:03
同學(xué)您好，通用利潤分配-未分配利潤代替????
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