問(wèn)題已解決

今年1月開(kāi)普票73萬(wàn)，免稅的，后來(lái)政策出來(lái)之后小規(guī)模稅率是1%，我們就直接73萬(wàn)*1%交的稅，這個(gè)賬怎么做啊

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 09:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你們這個(gè)73后期又交稅了嗎
2023 07/10 09:45
84785034
2023 07/10 09:46
73萬(wàn)超了，就要交
小鎖老師
2023 07/10 09:46
那你們就是 一開(kāi)始收入做多了，分錄就是? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)? ?借?交稅費(fèi)? ? 貸 銀行
84785034
2023 07/10 09:47
我們1月5號(hào)開(kāi)的票，政策出來(lái)的遲，票都給了要不回來(lái)
84785034
2023 07/10 09:50
要是價(jià)稅分離的話，賬上收入金額跟電子稅務(wù)局的金額對(duì)不上
小鎖老師
2023 07/10 10:28
等于說(shuō)你收入都已經(jīng)申報(bào)了？
84785034
2023 07/10 10:30
現(xiàn)在是做4月賬發(fā)現(xiàn)的
小鎖老師
2023 07/10 12:02
那沒(méi)事，沒(méi)有跨年的話可以修改
84785034
2023 07/10 12:40
怎么改呢
小鎖老師
2023 07/10 13:32
就是價(jià)稅分離一部分的現(xiàn)在的做法
84785034
2023 07/10 13:49
借 營(yíng)業(yè)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
小鎖老師
2023 07/10 13:51
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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