問題已解決

我公司是一般納稅人，第一季度虧損，第二季度盈利，但是總體本年累計(jì)是虧損的，那么申報(bào)第二季度企業(yè)稅預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí)用交企業(yè)所得稅嗎？

84785011| 提問時(shí)間：2023 07/10 09:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不需要的
2023 07/10 09:36
84785011
2023 07/10 09:37
那里面的營業(yè)收入，營業(yè)成本，和利潤總額填寫的都是本年累計(jì)的數(shù)對吧？
小菲老師
2023 07/10 09:39
同學(xué)，你好 本年累計(jì)一欄，寫本年累計(jì)數(shù)
84785011
2023 07/10 09:40
企業(yè)所得稅申報(bào)表只有本年累計(jì)一欄?。?/div>
小菲老師
2023 07/10 09:44
同學(xué)，你好 你截圖給我看一下
84785011
2023 07/10 09:47
老師:申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，我想問一下電子稅務(wù)局中利潤表中的本月金額填寫的是不是就是4月5月和6月合計(jì)的金額？
小菲老師
2023 07/10 09:47
同學(xué)，你好 本月數(shù)就是4-6月的
84785011
2023 07/10 10:36
我公司今年企業(yè)所得稅5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅200元，最終這200元體現(xiàn)到利潤表中的哪里？
小菲老師
2023 07/10 10:47
同學(xué)，你好 不體現(xiàn)在利潤表中
84785011
2023 07/10 10:49
我公司是用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，那這200元的分錄具體怎么寫啊！
小菲老師
2023 07/10 10:52
同學(xué)，你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：未分配利潤
84785011
2023 07/10 10:53
我補(bǔ)交的啊，您是不是寫反了？
小菲老師
2023 07/10 10:55
同學(xué)，你好 補(bǔ)繳 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
84785011
2023 07/10 10:59
我能不能提現(xiàn)到利潤表中的所得稅費(fèi)用里，因?yàn)榻痤~比較??？
小菲老師
2023 07/10 10:59
同學(xué)，你好 最好不要
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