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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這個(gè)是某一般納稅人六月結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)，拿石灰石為例，分錄里科目下邊的數(shù)是它的余額對(duì)吧？(正常他家是自己做的excel庫(kù)存表進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn))我看會(huì)計(jì)用石灰石下邊的余額數(shù)—20546.38(查庫(kù)存表本期應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)石灰石粉的數(shù))=右邊的1509.86，我想問(wèn)分錄右邊寫的這個(gè)數(shù)叫什么數(shù)額？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，右邊這個(gè)1509.86是本月銷售出去的石灰石的成本
2023 07/10 07:21
84784986 
2023 07/10 07:31
銷售出去的石灰石成本不是查表的數(shù)(本期應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù))20546.38嗎？
廖君老師 
2023 07/10 07:35
您好，單從會(huì)計(jì)分錄看，結(jié)轉(zhuǎn)成本 是銷售的成本，您說(shuō)這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，那就是會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了
84784986
2023 07/10 07:42
對(duì)呀老師銷售的成本就是20546.38，用銷售數(shù)量?進(jìn)價(jià)對(duì)嗎？我想問(wèn)你的還是第一個(gè)問(wèn)題，分錄右邊那個(gè)數(shù)是叫什么數(shù)？是不是如果為了最后使賬是平的，比如石灰石科目最后余額為0.余額處得變成應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)？
廖君老師
2023 07/10 07:51
您好，銷售的成本就是20546.38，用銷售數(shù)量?進(jìn)價(jià)，是的。
分錄右邊那個(gè)數(shù)是叫什么數(shù)（能把圖上分錄圈一下么）我還以為是下圖的數(shù)
這位同事的分錄肯定做錯(cuò)了，最下一個(gè)余額都成負(fù)數(shù)了
84784986
2023 07/10 08:00
老師我說(shuō)的分錄下邊的數(shù)(指的是左邊比如庫(kù)存商品—石灰石下邊的數(shù)(余額)而不是你剛才圈的右邊的數(shù)，)分錄貸方最后一個(gè)科目我先不研究，就問(wèn)您的主要是石灰石右邊的數(shù) 如果用原來(lái)石灰石下邊的數(shù)—20546.38=1509.86? 那么，這個(gè)1509.86應(yīng)叫什么數(shù)？
廖君老師
2023 07/10 08:07
您好，那這個(gè)數(shù)叫余額，也就是目前倉(cāng)庫(kù)剩下的庫(kù)存
84784986
2023 07/10 08:50
那石灰石應(yīng)該按這個(gè)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
廖君老師
2023 07/10 08:57
您好，不是的，結(jié)轉(zhuǎn)成本是本期銷售的，不是庫(kù)存金額，根據(jù)您描述，同事這個(gè)憑證分錄是不是做錯(cuò)了，
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