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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人 商貿(mào)公司上季度開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票含稅450萬(wàn) 凈利潤(rùn)4474683.89 怎么算企業(yè)所得稅
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你好，企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)，已經(jīng)超過(guò)了300萬(wàn)，全部按照25%。
2023 07/09 14:21
84784987 
2023 07/09 14:23
那是4474683.89??百分之25嗎 有優(yōu)惠政策嗎
郭老師 
2023 07/09 14:29
你的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)一樣嗎？如果是的話(huà)，對(duì)的。這得看本年累計(jì)的
84784987
2023 07/09 14:32
一樣的 利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是本年累計(jì)4474683.89。 那企業(yè)所得稅如何做分錄啊是本期做分錄還是繳納了后做分錄
郭老師
2023 07/09 14:33
在六月份借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
如果第一季度繳納了稅款需要-第一季度預(yù)繳的
84784987
2023 07/09 14:41
那老師要怎么做分錄啊六月
郭老師
2023 07/09 14:43
jie所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅做這一個(gè)。
84784987
2023 07/09 14:44
增值稅和附加稅六月份怎么做呀
郭老師
2023 07/09 14:46
增值稅的不用計(jì)提，你做了收入在七月份支付就行，借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
附加稅的，借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
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