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找郭老師在嗎？個體戶經(jīng)營所得在哪里申報
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您好
在自然人扣繳客戶端或者自然人電子稅務(wù)局web網(wǎng)頁版
2023 07/09 11:50
84785039 
2023 07/09 11:51
甘老師，開票20000，到賬30000，怎么把這個賬做平啊
bamboo老師 
2023 07/09 11:52
這個差額10000后期不需要開具發(fā)票了么
到底是20000還是30000的業(yè)務(wù)
84785039
2023 07/09 11:59
后期沒有發(fā)票了，其實是30000的業(yè)務(wù)，只開了20000的票據(jù)
bamboo老師
2023 07/09 12:00
那10000應(yīng)該做未開票收入 然后納稅申報
84785039
2023 07/09 12:09
申報沒有那10000
bamboo老師
2023 07/09 12:14
是發(fā)生的實際業(yè)務(wù)應(yīng)該做未開票收入申報的
您前面收到30000怎么寫的分錄
84785039
2023 07/09 12:20
應(yīng)收賬款，這么著應(yīng)收賬款成負(fù)數(shù)了
bamboo老師
2023 07/09 13:35
借 應(yīng)收賬款 10000
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)
如果實在不想確認(rèn)收入
借 應(yīng)收賬款
貸 營業(yè)外收入
84785039
2023 07/09 13:40
老師，營業(yè)外收入不交增值稅，只繳納所得稅是嗎
bamboo老師
2023 07/09 13:47
是的 這樣理解正確的
84785039
2023 07/09 13:49
要是金額大了是不是也有風(fēng)險的啊
bamboo老師
2023 07/09 13:51
對的 金額大 可以暫時不處理 過一兩年再處理
可以說收了錢 后來不需要提供業(yè)務(wù) 那就是營業(yè)外收入
84785039
2023 07/09 13:52
嗯嗯，好的甘老師，謝謝您，好長時間不見您了，找您也一直沒找到
84785039
2023 07/09 13:55
甘老師，剛想起一個問題，我們這是連鎖店，收的錢到總部，然后總部每月給返錢，也就是有一部分沒有開票，然后也沒有申報無票收入，所以這個能這么處理嗎
bamboo老師
2023 07/09 14:12
那總部有沒有確認(rèn)未開票收入呢
84785039
2023 07/09 14:15
總部不管做賬這些，分布是獨立的公司，獨立核算，只不過平常收入到總部帳戶，每月總部扣除費(fèi)用后給返回來
bamboo老師
2023 07/09 14:20
連鎖店是單獨核算 單獨營業(yè)執(zhí)照 要單獨做賬報稅 是這個意思么
84785039
2023 07/09 14:20
是這樣的老師
bamboo老師
2023 07/09 14:21
那您肯定應(yīng)該納稅申報的
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