問(wèn)題已解決

@青老師，試算平衡嗎勾稽關(guān)系對(duì)嗎，余額表余額跟方向?qū)?/p>

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/08 20:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 試算平衡 勾稽關(guān)系對(duì)的 余額表余額跟方向?qū)?/div>
2023 07/08 20:34
84785016
2023 07/08 21:48
老師正常增值稅跟印花稅直接做繳款分錄不用計(jì)提吧
bamboo老師
2023 07/08 21:50
是的?正常增值稅跟印花稅直接做繳款分錄不用計(jì)提
84785016
2023 07/08 21:51
2老師6月份要交增值稅是賬上先貸方余額掛著，7月份再繳款做繳款分錄嗎
bamboo老師
2023 07/08 21:52
請(qǐng)問(wèn)您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
84785016
2023 07/08 22:00
3增值稅跟印花稅，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加貸銀行存款這些就可以嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:03
是的 這樣寫(xiě)分錄就好了
84785016
2023 07/08 22:07
我是小規(guī)模麻煩老師說(shuō)下
bamboo老師
2023 07/08 22:08
小規(guī)模納稅人 就您前面這樣寫(xiě)分錄就好了
84785016
2023 07/08 22:11
2老師6月份要交增值稅是賬上先貸方余額掛著，7月份再繳款做繳款分錄嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:12
6月份要交增值稅是賬上先貸方余額掛著，7月份再繳款做繳款分錄? 是的
84785016
2023 07/08 22:15
3超過(guò)季度30萬(wàn)不管普票專(zhuān)票全額交增值稅嗎不管4月份開(kāi)票5萬(wàn)，67月份開(kāi)票80萬(wàn)合計(jì)80萬(wàn)交增值稅嗎，這個(gè)增值稅6月份余額貸方掛著，等到7月份繳款再做到7月份繳款分錄嗎2附加稅是6月份計(jì)提嗎借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:16
超過(guò)季度30萬(wàn)不管普票專(zhuān)票全額交增值稅? 不管季度的哪個(gè)月 只要是當(dāng)季的 其他的增值稅 印花稅 前面已經(jīng)回復(fù)過(guò)了哈
84785016
2023 07/08 22:19
1老師是附加稅，6月份要先計(jì)提借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅嗎，7月份賬上繳款做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅貸銀行存款嗎，先計(jì)提稅金及附加再6月份末可以抵扣利潤(rùn)也屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制意思嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:20
城建稅 附加稅要6月份先計(jì)提 然后7月份申報(bào)后繳納寫(xiě)繳納分錄 是的 權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
84785016
2023 07/08 22:21
2如果第二季度要交所得稅，也要先6月份末計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，7月份再繳款賬上借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款嗎，屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制意思嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:22
是的 這樣理解正確的哈
84785016
2023 07/08 22:25
3所以所得稅跟附加稅季度要交情況下需要先當(dāng)季度末6月份賬上計(jì)提，7月繳款，6月計(jì)提影響利潤(rùn)符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，如果6月份末未及時(shí)計(jì)提所得稅跟附加稅7月份補(bǔ)計(jì)提，然后繳款分錄也是沒(méi)問(wèn)題吧，4增值稅跟印花稅什么時(shí)候繳款什么時(shí)候做分錄影響當(dāng)月?lián)p益嗎
bamboo老師
2023 07/08 22:29
6月份末未及時(shí)計(jì)提所得稅跟附加稅7月份補(bǔ)計(jì)提，然后繳款分錄也是沒(méi)問(wèn)題 是的 增值稅繳款不影響損益 印花稅計(jì)入稅金及附加 影響損益
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