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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，2021發(fā)生銷售行為30萬，當(dāng)時開出發(fā)票15萬，公對公收款5萬，私對私現(xiàn)金收款10萬，當(dāng)時做賬 ,1.借:應(yīng)收賬款15萬 貸：主營業(yè)務(wù)人收入15萬 2.借：現(xiàn)金10萬 銀行存款5萬 貸：應(yīng)收賬款 15萬，2023年結(jié)余款時，發(fā)現(xiàn)2021年收到10萬現(xiàn)金，雙方公司都不需要通過公司往來賬目，所以這次6月只開出發(fā)票5萬，收款收到15萬，此工程等于一共開票20萬，收款30萬，工程款已全部結(jié)清，老師2021年現(xiàn)金收款的10萬應(yīng)該怎么調(diào)整
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你好，學(xué)員，10萬正常確認(rèn)收入的，因?yàn)閷?shí)際收入就是30萬的
2023 07/08 15:01
84785013 
2023 07/08 15:02
但是發(fā)票只開了20萬
冉老師 
2023 07/08 15:02
但是發(fā)票只開了20萬
剩下的10萬按照未票收入確認(rèn)的
84785013
2023 07/08 15:12
老師，未票收入這么做賬呢
冉老師
2023 07/08 15:13
老師，未票收入這么做賬呢
借銀行存款或者應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
84785013
2023 07/08 15:25
好的，謝謝老師
冉老師
2023 07/08 15:27
不客氣，學(xué)員，周末愉快
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