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老師幫我看看，這是一個一般納稅人4月，增值稅申報表主表，為啥銷項99896.87/13%=768437.46 這個銷售額的數(shù)和第一行的768437.35為啥對不上？
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您好
請問您開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表上實際銷售額是多少？
2023 07/08 10:32
84784986 
2023 07/08 10:41
你說的是查稅務數(shù)字賬戶已開發(fā)票 統(tǒng)計那個數(shù)，應該是和表上第一行的數(shù)一樣的嗎？
bamboo老師 
2023 07/08 10:51
您開的是全電票 對么
84784986
2023 07/08 11:03
這個四月還沒變電子稅務局里開的數(shù)電票呢，7月才變。查當月的賬上主營業(yè)務收入明細賬是這個數(shù)，老師為啥會有誤差呢？
bamboo老師
2023 07/08 11:04
那您看四月份的開具發(fā)票匯總表啊 不是看現(xiàn)在的
84784986
2023 07/08 11:12
對呀，是查的四月份的，開票系統(tǒng)的數(shù)也是這么寫的，那老師為什么和實際計算會有誤差呢？
bamboo老師
2023 07/08 11:44
那五月份填寫附表一的時候沒有核對數(shù)據(jù)么？
正常應該是根據(jù)開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表金額填寫
如果系統(tǒng)帶入數(shù)據(jù)有誤 要手工修改
84784986
2023 07/08 12:03
老師這張表是4月，應該看四月的吧，現(xiàn)在報增值稅不不用填寫嗎？都是發(fā)票提取嗎？
bamboo老師
2023 07/08 13:23
這張表是4月，應該看四月的開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表
這個看地區(qū)的? 有的地區(qū)系統(tǒng)自動根據(jù)發(fā)票提取 有的要手工填寫
84784986
2023 07/08 16:23
那老師還是我最初問的第一個問題，為什么銷項稅額/13%不等于銷售額呢？
bamboo老師
2023 07/08 16:27
那您要確定您申報表填寫是否正確啊? 要以發(fā)票匯總表的數(shù)據(jù)為準
您填的數(shù)據(jù)不正確 肯定也不會正確的啊
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