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老師，你好，我們5月是小規(guī)模納稅人，6月轉(zhuǎn)為一般納稅人，6月就要做一般納稅人的賬，我想問一下，5月的應(yīng)交增值稅 貨方 怎么過渡到6月一般納稅人賬套，要放在哪個科目。
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要設(shè)置：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項/銷項稅/進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)出未交增值稅 這幾個科目
2023 07/08 09:53
84784963 
2023 07/08 09:56
6月重新建賬了。我現(xiàn)在想問的是 5月的應(yīng)交增值稅 貨方 在填到 6月的哪個科目上去
家權(quán)老師 
2023 07/08 09:57
填到2221.02科目就是了哈
84784963
2023 07/08 09:59
我現(xiàn)在填上去了，但年初余額跟之前5月年初余額對不上
家權(quán)老師
2023 07/08 10:02
增值稅就是這樣填的，其它不對，你需要再檢查其他的哈
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