問(wèn)題已解決

老師，你好，我們5月是小規(guī)模納稅人，6月轉(zhuǎn)為一般納稅人，6月就要做一般納稅人的賬，我想問(wèn)一下，5月的應(yīng)交增值稅 貨方 怎么過(guò)渡到6月一般納稅人賬套，要放在哪個(gè)科目。

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/08 09:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
要設(shè)置：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)出未交增值稅 這幾個(gè)科目
2023 07/08 09:53
84784963
2023 07/08 09:56
6月重新建賬了。我現(xiàn)在想問(wèn)的是 5月的應(yīng)交增值稅 貨方 在填到 6月的哪個(gè)科目上去
家權(quán)老師
2023 07/08 09:57
填到2221.02科目就是了哈
84784963
2023 07/08 09:59
我現(xiàn)在填上去了，但年初余額跟之前5月年初余額對(duì)不上
家權(quán)老師
2023 07/08 10:02
增值稅就是這樣填的，其它不對(duì)，你需要再檢查其他的哈
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