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試算平衡平衡了，但是期初余額和上月期末余額相差一個本年利潤的金額是怎么回事
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你好； 你是不是調(diào)整過跨年損益；? ? 導(dǎo)致期初有差異??
2023 07/07 17:52
84784986 
2023 07/07 17:54
沒有調(diào)整過，第一季度沒有損益調(diào)整
meizi老師 
2023 07/07 17:55
你好； 沒有調(diào)整過了就不應(yīng)該有差異的；? ?你這個本年利潤是差異的什么數(shù)據(jù)的? ?
84784986
2023 07/07 17:59
我在想是不是我本年利潤填列的有問題，上月末就是虧損在借方啊
84784986
2023 07/07 18:01
本年利潤是3月末的虧損
84784986
2023 07/07 18:01
但是試算平衡是平衡的
84784986
2023 07/07 18:02
就差這個本年利潤的數(shù)值，期初余額借貸都是
84784986
2023 07/07 18:04
有什么方法可以調(diào)整或是后期補救么
meizi老師
2023 07/07 18:05
你好； 你是不是上期期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤； 掛著借方虧損了。那你本期期初就有這個金額掛著的；? ?正常是一致的 金額； 不應(yīng)該有差異的?
84784986
2023 07/07 18:14
我看了賬本，每個月都月末都結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤損益類科目，年末才把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配不是
meizi老師
2023 07/07 18:15
那不應(yīng)該有差異的；? 上期期末就是 本期的期初的? ? 、你這個是系統(tǒng)出來 ；? 你檢查下公式??
84784986
2023 07/07 18:16
關(guān)鍵期初余額借貸都相差一個本年利潤的金額，要怎么補救啊
meizi老師
2023 07/07 18:16
這個要檢查下公式； 看是不是公式錯誤了； 改了就對了。? ?現(xiàn)在不是直接做分錄調(diào)整哈??
84784986
2023 07/07 18:22
這個做賬軟件公式都是自動的，而且我對比過了年初數(shù)，和上月資產(chǎn)負(fù)債表的一致，我自己需要填的是期初余額，借方累計和貸方累計，年初余額都是自動算的，年初余額一致，期初余額不一致
meizi老師
2023 07/07 18:40
，如果期初余額和本期發(fā)生額都對，期末余額就對 、就不會說 期初的 和期末上期的數(shù)據(jù)不對 ；這個 要讓售后給你看看 ；是不是系統(tǒng)問題? ?
84784986
2023 07/07 19:03
太難了，還有別的補救方法么？做分錄啥的，
84784986
2023 07/07 19:04
關(guān)鍵現(xiàn)在期初一變年初也會變了，年初是一致的
meizi老師
2023 07/08 10:00
你好； 你做分錄不好弄；因為你期初是 對的；期初對的； 你要是動了期初；? 期末也影響的、這個最好是問下售后人員給你看看 ； 看怎么來調(diào)整；? ?
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