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老師您好，我1月份開了一張普通發(fā)票，稅率是0，我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄，但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯(cuò)了，又紅沖了，那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
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你好；? 你開的是什么發(fā)票內(nèi)容的； 正常現(xiàn)在沒有0稅率的； 你說下業(yè)務(wù)
2023 07/07 17:04
84784996 
2023 07/07 17:06
我應(yīng)該開的是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，但是開成了普通發(fā)票。所以2月份紅沖了。然后2月又重新開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票
meizi老師 
2023 07/07 17:09
你好；? ? 可以的；? 你這樣的話； 都是開的免稅稅率出去 ； 一正一負(fù)數(shù) ； 你就 在免稅欄次去報(bào)； 你是? ?小規(guī)模是嗎?
84784996
2023 07/07 17:22
老師，我看錯(cuò)了，我紅沖了，但是我沒有重新開，那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢
84784996
2023 07/07 17:23
我是一般納稅人
1月開了普通發(fā)票0稅率，填在了附表一免稅里面。2月份紅沖發(fā)票，我納稅申報(bào)怎么填寫呢，而且我是7月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事情的。
meizi老師
2023 07/07 17:25
你好；? ? ?那意思你2季度只有紅字的金額嗎 ？ 沒有開其他金額嗎??
84784996
2023 07/07 17:35
2季度？1月份我只開了一張普通發(fā)票是0稅率的，然后再納稅申報(bào)附表一填寫了免稅，我2月份紅沖了張發(fā)票后我沒有重新開這一張票 。以上這些事情是我7月份才發(fā)現(xiàn)出來的，我7月納稅申報(bào)應(yīng)該怎么填寫呢
meizi老師
2023 07/07 17:36
你7月只有這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票； 那你 就在免稅里面 寫負(fù)數(shù)； 但是你系統(tǒng)的話；可能識別不了系統(tǒng)負(fù)數(shù)的； 你先這樣吧； 看能對比過去不； 對比不了； 還得去大廳報(bào)數(shù)據(jù)的?
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