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實(shí)務(wù)
問題已解決
可以幫我看一下，增值稅申報(bào)表是哪里填的不對(duì)嗎
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其他免稅銷售額那一部分需要填寫減免明細(xì)單的免稅收入
2023 07/07 16:49
84785005 
2023 07/07 16:53
在哪里填？老師
郭老師 
2023 07/07 16:56
減免明細(xì)表下面不是有一個(gè)免稅項(xiàng)目，在這里面選擇免稅性質(zhì)，第一列和第三列填寫銷售額，最后一列填寫不含稅的銷售額乘以3%。
84785005
2023 07/07 16:56
按照以前同事填的這樣來，下拉選擇項(xiàng)已沒有這一項(xiàng)減免了
郭老師
2023 07/07 16:57
你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)減免的。不是開錯(cuò)了稅率。
84785005
2023 07/07 16:58
這個(gè)是免稅的。老師
郭老師
2023 07/07 16:59
什么業(yè)務(wù)免稅？你享受的是哪一個(gè)政策？
84785005
2023 07/07 16:59
平時(shí)開票稅率是免稅的
郭老師
2023 07/07 17:00
今年3%的業(yè)務(wù)沒有免稅政策了，他享受的是1%的
講述的是季度30萬可以免增值稅，你這個(gè)發(fā)票是不是開錯(cuò)了，是不是應(yīng)該開1%的，如果是的話，在第一行和第三行里面填寫需要正常交稅。
84785005
2023 07/07 17:15
物流行業(yè)，老師
郭老師
2023 07/07 17:23
物流現(xiàn)在稅率是1%的，沒有免稅政策。小規(guī)模的季度30萬普通發(fā)票才可以免增值稅，你這個(gè)已經(jīng)超過了30萬。
84785005
2023 07/07 17:31
老師，還有一個(gè)問題想請(qǐng)教一下，假如香港公司結(jié)匯提現(xiàn)到內(nèi)地公賬（通過空中云匯），這個(gè)要怎么做賬？是把香港公司賬戶當(dāng)作是內(nèi)地的美金賬戶來核算嗎
郭老師
2023 07/07 17:33
香港公司的這個(gè)賬戶是以你企業(yè)的名義開的嗎？
84785005
2023 07/07 17:36
是的，老師。。
郭老師
2023 07/07 17:38
你就做銀行存款外幣賬戶。
84785005
2023 07/07 17:56
可是這樣就會(huì)導(dǎo)致收入超標(biāo)
郭老師
2023 07/07 18:05
實(shí)際是你的收入嗎？這里面進(jìn)來的錢是什么的。
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