問(wèn)題已解決

老師 之前月份確認(rèn)了未開(kāi)票收入，并申報(bào)且繳稅，次月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票到申報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，不含稅金額和填報(bào)的未開(kāi)票處相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ，該如何處理？增值稅申報(bào)表怎么填

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 15:25
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這次填報(bào)以開(kāi)票系統(tǒng)的收入和稅額來(lái)填寫(xiě)，如果記賬憑證和申報(bào)系統(tǒng)有差額，可以把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)增或調(diào)減，讓?xiě)?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的申報(bào)金額和記賬金額保持一致。
2023 07/07 15:35
84784972
2023 07/07 15:38
以實(shí)際的來(lái)填報(bào) ，增值稅填報(bào)未開(kāi)票收入欄不含稅金額有個(gè)0.01沒(méi)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票， 后續(xù)還要管它嗎？
羅雯老師
2023 07/07 15:43
未開(kāi)票收入，不一定都需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的，但要申報(bào)繳納稅款。繳納稅款就沒(méi)影響。
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