問(wèn)題已解決

我單位是2022年10月份付的房租，我當(dāng)時(shí)忘了計(jì)提攤銷(xiāo)，我是今天查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 11:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 去年的 ? ? ? ?管理費(fèi)用-房租? 今年的 貸其他應(yīng)付款-房租
2023 07/07 11:15
84784974
2023 07/07 11:18
22年10月份已經(jīng)給過(guò)錢(qián)，正常的話從當(dāng)月就應(yīng)該開(kāi)始攤銷(xiāo)，但是我忘了，沒(méi)有攤銷(xiāo)，我是今天才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題的，給稅務(wù)局已經(jīng)提交報(bào)表了，匯算清剿也結(jié)束了，審計(jì)報(bào)告也出來(lái)了，我不能再調(diào)整去年的憑證了，當(dāng)時(shí)付錢(qián)的時(shí)候是按照合同一次付清的，我現(xiàn)在該怎么辦？
84784974
2023 07/07 11:20
老師你回答的是什么意思
家權(quán)老師
2023 07/07 11:25
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 補(bǔ)計(jì)提去年的 ? ? ? ?管理費(fèi)用-房租? ?計(jì)提今年的 貸其他應(yīng)付款-房租
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