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有外地預(yù)交所得稅13000，實(shí)際上企業(yè)虧損的，稅務(wù)局不想退稅，讓弄平了，這申報(bào)表怎么改
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同學(xué)你好，你可以通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
2023 07/07 11:02
84785030 
2023 07/07 11:04
怎么計(jì)算呢
Flower--老師 
2023 07/07 11:19
要看你們企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率，比如是25%，那調(diào)增金額就是13000/25%
84785030
2023 07/07 11:26
這個(gè)調(diào)增額，明年還能調(diào)回來嗎
Flower--老師
2023 07/07 11:44
理論上應(yīng)該調(diào)回來，但是最好和稅務(wù)局溝通一下
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