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有外地預(yù)交所得稅13000，實(shí)際上企業(yè)虧損的，稅務(wù)局不想退稅，讓弄平了，這申報(bào)表怎么改
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 填13191.93預(yù)交的數(shù)嗎
2023 07/07 09:43
84785030 
2023 07/07 09:48
我們是小微企業(yè)，稅率按哪個(gè)呢
84785030
2023 07/07 09:53
22年匯算清繳的，13191.93/5%+可彌補(bǔ)383174.36=674012.96對(duì)嗎
84785030
2023 07/07 09:59
主表不是0啊，還要繳稅，哪里還沒填對(duì)嗎
84785030
2023 07/07 10:06
不是38萬這數(shù)嗎，是哪個(gè)圖片金額
84785030
2023 07/07 10:30
金額還是不對(duì)呢
84785030
2023 07/07 11:27
算出來了，稅率應(yīng)該是2.5%，這個(gè)調(diào)增明年能調(diào)回來嗎
小林老師 
2023 07/07 09:41
您好，在A105000第30行第1列填寫金額即可
小林老師
2023 07/07 09:44
您好，填寫13191.93/企業(yè)所得稅稅率
小林老師
2023 07/07 09:45
您好，填寫13191.93/企業(yè)所得稅稅率+可彌補(bǔ)虧損金額
小林老師
2023 07/07 09:49
您好，若是23年，按5%計(jì)算即可
小林老師
2023 07/07 09:55
是的，您的理解非常正確
小林老師
2023 07/07 10:01
您好，那您金額不正確，可彌補(bǔ)虧損是圖片金額
小林老師
2023 07/07 10:08
是右下角這個(gè)金額
小林老師
2023 07/07 10:08
您好，是右下角金額+預(yù)交/5%
小林老師
2023 07/07 10:36
那您填寫A105000第三十行第一列，補(bǔ)稅就增加補(bǔ)稅金額/5%
小林老師
2023 07/07 12:51
以后年度不可以納稅調(diào)減
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