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問(wèn)題已解決
老師我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初不等于利潤(rùn)表里面本年累計(jì)的凈利潤(rùn)怎么辦
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你好，你們做過(guò)以前年度損益調(diào)整，或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)吧
2023 07/06 20:42
84785017 
2023 07/06 20:42
老師我不是很明白你的意思
84785017
2023 07/06 20:44
為什么試算平衡是平衡的，但是資產(chǎn)負(fù)債表期末-年初≠利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn)
84785017
2023 07/06 20:44
為什么試算平衡是平衡的，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-年初≠利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn)
郭老師 
2023 07/06 20:50
你做賬務(wù)處理有沒(méi)有調(diào)整過(guò)以前年度損益科目或者分紅
84785017
2023 07/06 20:51
我看提取過(guò)盈余公積
84785017
2023 07/06 20:52
如果分紅過(guò)有影響嗎
郭老師
2023 07/06 20:56
有的計(jì)提盈余公積也有影響
84785017
2023 07/06 21:01
也就是提取盈余公積和分紅都會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-年初≠利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn)，對(duì)嗎？那這樣不想等是不是說(shuō)明我的賬錯(cuò)了，我怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 07/06 21:04
對(duì)的，是的，你看下差額是不是你計(jì)提的盈余公積是的話就是正確的，不需要調(diào)整
84785017
2023 07/06 21:15
好的，老師您給我講下為什么提取盈余公積和分紅會(huì)出現(xiàn)這種情況吧
郭老師
2023 07/06 21:21
因?yàn)槟阏{(diào)整了未分配利潤(rùn)的金額，但是利潤(rùn)表沒(méi)有動(dòng)，所以會(huì)出現(xiàn)這個(gè)差異啊
計(jì)提的盈余攻擊不得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去
84785017
2023 07/06 21:23
計(jì)提的盈余公積不得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里，這一句我不是很明白
郭老師
2023 07/06 21:25
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸利潤(rùn)分配盈余公積，這個(gè)
84785017
2023 07/06 22:26
老師是不是年末把本年利潤(rùn)里面余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面，就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表期末-年初≠利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)了
郭老師
2023 07/06 22:37
是是的，是這么做的。
84785017
2023 07/07 06:11
分紅后有沒(méi)有計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系的公式
郭老師
2023 07/07 07:23
未分配利潤(rùn)期末-起初?分紅?盈余公積=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)
84785017
2023 07/07 14:51
老師我們公司5月1日成立的，5月份利潤(rùn)20905.76元，6月份利潤(rùn)21224.65元，我現(xiàn)在把這兩個(gè)月累計(jì)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面，未分配利潤(rùn)怎么是112381.94元，本年利潤(rùn)余額怎么是負(fù)20905.76呢
84785017
2023 07/07 14:56
老師我明白了
郭老師
2023 07/07 14:57
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