問(wèn)題已解決

我們公司老總買(mǎi)了紅酒，開(kāi)了專(zhuān)票 這個(gè)專(zhuān)票是不是不能抵扣啊？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2018 01/04 10:54
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，買(mǎi)紅酒多為了招待應(yīng)酬和個(gè)人消費(fèi)，這個(gè)專(zhuān)票是不能抵扣的。
2018 01/04 10:55
84785042
2018 01/04 11:02
12月的發(fā)票，但是12月份沒(méi)有認(rèn)證，1月份才認(rèn)證了，然后是12月份就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄還是1月份再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄呢？
張艷老師
2018 01/04 11:08
1月份認(rèn)證的同時(shí)就在納稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
84785042
2018 01/04 11:10
恩，這個(gè)我知道，我想問(wèn)會(huì)計(jì)處理是哪哈做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄
張艷老師
2018 01/04 11:12
因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)紅酒無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，所以采購(gòu)時(shí)做帳直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目，在納稅申報(bào)表做認(rèn)證以及做轉(zhuǎn)出處理，只是為了不形成滯留票。本質(zhì)上講，這種情況只需開(kāi)具普通發(fā)票即可，還能省去不少處理環(huán)節(jié)。
84785042
2018 01/04 11:14
還有一個(gè)問(wèn)題是公司和物管公司簽訂的合同是不是也要交印花稅呀？
張艷老師
2018 01/04 11:19
那需要判斷是什么合同？因?yàn)橛』ǘ惖睦U納就是正列舉的那幾種合同，除此之外的不需要繳納印花稅。
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