問題已解決

老師，小規(guī)模稅務(wù)局代開的普票，這個季度沒超過30萬，上面稅率是星號*，那么會計分錄還有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎？如果有按1%記提嗎？

84785039| 提問時間：2023 07/06 16:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2023 07/06 16:41
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