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老師，請問2020年員工報(bào)銷入賬一筆費(fèi)用，開具普票，2023年發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合規(guī)，先員工重新開具了一張普票，開票日期是2023年，請問這筆賬務(wù)怎么調(diào)整處理呢?
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您好，需要先做以前年度損益調(diào)整，然后再做現(xiàn)在的
2023 07/06 16:19
84784948 
2023 07/06 16:21
可以詳細(xì)說下分錄嗎？2020年是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付；借其他應(yīng)付 貸銀行存款。
小鎖老師 
2023 07/06 16:24
那你現(xiàn)在就是? ?借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?前年度損益調(diào)整? ?貸 未分配利潤
84784948
2023 07/06 16:26
只是重開了發(fā)票，沒有涉及銀行存款的收支，這個(gè)怎么處理呢
小鎖老師
2023 07/06 16:28
那你借方就只能做應(yīng)收賬款，因?yàn)槟銢_開，別人肯定要給你錢呀
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