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老師你好，所屬期5月份的住宿費專票在6月份報銷了，勾選時候發(fā)現(xiàn)稅號錯誤了，已經(jīng)要求對方重開了，那賬務(wù)該如何處理啊。
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你好，咱正常做差旅費，然后收到負數(shù)發(fā)票，在紅沖再按正確發(fā)票入賬就行了。
2023 07/06 11:00
84785040 
2023 07/06 11:05
老師的意思是，6月份的賬務(wù)處理不用動嗎？那進項稅肯定是無法抵扣了。
玲老師 
2023 07/06 11:08
6月份咱沒有勾選記錄，待認證進項稅額就可以了。
84785040
2023 07/06 11:38
6月份分錄借：管理費用-住宿費 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸：銀行存款 7月份收到正確發(fā)票后，用紅字和藍字發(fā)票把待認證進項稅沖掉：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅 老師，是這樣處理的嗎。
玲老師
2023 07/06 11:51
1月份和6月份的分錄一模一樣，然后金額是用負數(shù)。
然后再按照正確發(fā)票入賬就行了。
84785040
2023 07/07 09:11
6月份---借：管理費用-住宿費 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸：銀行存款 7月份 收到正確發(fā)票后---借：管理費用-住宿費 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸：銀行存款（數(shù)字均為負數(shù)） 然后再做一個相同分錄的正數(shù)嗎。
84785040
2023 07/07 09:13
7月份按照正確發(fā)票做的分錄----借：管理費用-住宿費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款
玲老師
2023 07/07 09:15
是的，這樣處理是正確的對的。
84785040
2023 07/07 09:17
好的，謝謝老師，祝您工作順利！
玲老師
2023 07/07 09:19
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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