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報(bào)表上的庫(kù)存數(shù)和賬上的庫(kù)存稅有差異 什么原因

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 10:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 報(bào)表上的庫(kù)存數(shù)和賬上的庫(kù)存稅 請(qǐng)問(wèn)是庫(kù)存商品的金額跟稅額有差異 是這個(gè)意思嗎
2023 07/06 10:14
84784999
2023 07/06 10:27
上季度所得稅交了以后才計(jì)提的折舊 等于是上次所得稅預(yù)繳多了 這個(gè)季度怎么計(jì)提所得稅 怎么補(bǔ)回來(lái)
bamboo老師
2023 07/06 10:30
按照今年本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)*企業(yè)所得稅稅率-上季度預(yù)繳稅金 這樣計(jì)提就好了
84784999
2023 07/06 10:37
如果減完以后是負(fù)數(shù) 怎么做賬
bamboo老師
2023 07/06 10:40
那您的意思是本季度不需要交稅 ？ 那就沖銷多計(jì)提的所得稅費(fèi)用
84784999
2023 07/06 10:41
怎么做分錄
bamboo老師
2023 07/06 10:46
借：所得稅費(fèi)用 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸方紅字
84784999
2023 07/06 10:48
如果本季度不用交所得稅 也不用沖銷 所得稅應(yīng)該怎么做賬
bamboo老師
2023 07/06 10:55
不用交所得稅 也不用沖銷? ?那就不需要做賬啊
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