問(wèn)題已解決

老師 我們是小規(guī)模納稅人 6月補(bǔ)開(kāi)3月份的發(fā)票 我應(yīng)該怎么填啊

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 09:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你是填什么呢？你3月做了什么分錄；?
2023 07/06 09:18
84785023
2023 07/06 09:18
填納稅申報(bào)
宋生老師
2023 07/06 09:19
你3月份申報(bào)的時(shí)候填過(guò)了嗎
84785023
2023 07/06 09:20
季度報(bào)啊 我3月份的時(shí)候填過(guò)了 無(wú)票收入
宋生老師
2023 07/06 09:20
你好！你6月份補(bǔ)開(kāi)。申報(bào)的時(shí)候要減去3月未開(kāi)票的部分
84785023
2023 07/06 09:34
那老師 我減掉了稅務(wù)局報(bào)不了 說(shuō)和開(kāi)票系統(tǒng)不一致
宋生老師
2023 07/06 09:35
你好！你要上門(mén)申報(bào)才行。
84785023
2023 07/06 09:36
我們領(lǐng)導(dǎo)讓我改賬 這樣可以嗎
宋生老師
2023 07/06 09:36
你好！打算怎么樣改呢
84785023
2023 07/06 09:36
紅沖3月份的
宋生老師
2023 07/06 09:37
你好！其實(shí)讓你減去3月的，就是紅沖了
84785023
2023 07/06 09:40
那老師 無(wú)票收入怎么紅沖呢 我就是3月份的收入是118400 ，但是我4月份-6月份的開(kāi)的發(fā)票總額是259405.93 然后4月-6月份的總收入是171816.83 那我應(yīng)該怎么沖啊
宋生老師
2023 07/06 09:41
你好！你用總收入-無(wú)票的負(fù)數(shù)部分，填入申報(bào)表申報(bào)
84785023
2023 07/06 09:49
老師 你說(shuō)的紅沖是讓我在申報(bào)表上紅沖 還是 在賬上紅沖呢
84785023
2023 07/06 09:49
老師能麻煩你給我算一下嗎
宋生老師
2023 07/06 09:50
你好賬上你三月申報(bào)了，賬上應(yīng)該三月份已經(jīng)入過(guò)了吧。
84785023
2023 07/06 09:51
對(duì)啊 要沖就沖到6月份呢
宋生老師
2023 07/06 09:52
你三月份入賬是怎么做的分錄就做相同的分錄，但是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785023
2023 07/06 09:53
可是沖完了 賬戶(hù)和賬還有電子稅務(wù)局不就不一致了嗎
宋生老師
2023 07/06 10:32
你好！所以需要上門(mén)申報(bào)
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