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企業(yè)有研發(fā)費用，但是平時入賬沒有歸集，第三方季度末歸集之后，財務(wù)如何調(diào)賬，調(diào)整之前的分錄呢
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你好，那你平時做帳的時候怎么做的？
2023 07/06 09:09
84784979 
2023 07/06 09:20
平時就是按照一般費用核算，工資就是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，季度末的時候第三方提供數(shù)據(jù)，我們需要根據(jù)數(shù)據(jù)把屬于研發(fā)人員的工資單獨核算
郭老師 
2023 07/06 09:24
借研發(fā)支出費用化或者是資本化，借管理費用負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 07/06 09:24
如果是費用化的，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。
84784979
2023 07/06 09:24
需要再結(jié)轉(zhuǎn)么？
84784979
2023 07/06 09:24
借管理費用貸研發(fā)支出是么
郭老師
2023 07/06 09:28
對的，是的，是這么做的。
84784979
2023 07/06 09:29
謝謝郭老師的解答
郭老師
2023 07/06 09:31
不用客氣，工作愉快。
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